2024年度宜兴市公安局部门预算公开

时间：2024-08-19 16:03 来源：宜兴市公安局浏览次数：【字号：默认大特大】

信息索引号: 01400649/2024-00105

发文日期: 2024-08-19

公开日期: 2024-08-19

文件编号

公开时限: 长期公开

发布机构: 宜兴市公安局

公开形式: 网站、文件、政府公报

公开方式: 主动公开

公开范围: 面向社会,面向企业法人,面向社会团体,面向公务员

有效期: 长期

公开程序: 部门内部审核后公开

主题: 公安、安全、司法--公安

体裁: 其他

关键词: 预算,警察,武警

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内容概述: 2024年度宜兴市公安局部门预算公开

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2024年度宜兴市公安局部门预算公开

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：政治处、办公室、警务保障室、审计室、情报指挥中心、政治安全保卫大队、单位内部安全保卫大队、治安警察大队、人口管理大队、交通警察大队、刑事警察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、通信保障大队、食品药品和环境犯罪侦查大队、大数据管理大队、实战训练大队、巡特警大队、法制大队、警务督察大队、行政许可服务大队、监所管理大队、无锡市丁蜀公安检查站、宜兴市洑东公安检查站和宜兴市太华公安检查站。本部门下属单位包括：宜城派出所、城东派出所、十里牌派出所、环科园派出所、新街派出所、宜兴市经济技术开发区派出所、丁山派出所、大浦派出所、湖滏派出所、张渚派出所、太华派出所、西渚派出所、和桥派出所、高塍派出所、万石派出所、官林派出所、新建派出所、杨巷派出所、徐舍派出所、周铁派出所、芳桥派出所、新庄派出所、森林派出所、宜城水上派出所、周铁水上派出所、陶都警务工作站、丁蜀警务工作站、荆溪警务工作站、荆邑警务工作站和阳羡生态旅游度假区派出所。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：宜兴市公安局（本级），宜兴市公安局交通警察大队。

三、2024年度部门主要工作任务及目标

新的一年，全市公安机关要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕公安部党委“六个聚焦发力”全面部署，对标对表省厅“六个走在前、做示范”和无锡市局关于明年工作“六个方面发力攻坚”工作要求，始终锚定“争创现代警务标杆、打造一流公安队伍”目标，全力做好六项重点工作，以公安工作现代化为中国式现代化宜兴新实践保驾护航。全面推动实战机制定型定位以公安机关机构改革为契机，对照“专业+机制+大数据”新型警务运行模式标准，推动攻防一体化实战改革实践落地。加快市局“大侦查”体系和执法办案队建设，形成破案打击最强“主攻手”。突出各城区警务工作站巡控处突街面“总枢纽”定位，全面提升重点区域治安掌控力。树立基础管控监测中心权威地位，最大限度避免多头部署、逐级加码等问题。定型情指中心主令主援机制，做到一体联动、高效协同。

一、全面推进数智公安建设应用

持续丰富警务、社会、互联网数据，升级完善“超图＋”体系，持续推进多维融合感知平台2.0建设，全面构建以“感知档案”为核心的全融合应用，升级以赋能实战和开放建模为基础的多维融合感知实战系统。引导全警了解数据红利，围绕重点实战应用方向开展课题研究、构建模型场景，做到业务引领数据、数据驱动业务，切实打通数据上下一体赋能渠道。

二、全面控牢安全稳定突出风险

以风险可感可控为目标，坚持把工作做在事前、精力用在平时，紧盯突出矛盾、道路交通管理、公共安全监管等领域风险隐患，扎实做好提前发现预警、源头化解处置工作。主动融入矛盾纠纷多元化解“一站式”平台，推动合成作战机制向矛盾纠纷化解领域延伸拓展。坚持“警力跟着风险走、整治围绕事故排”，及时消除道路风险隐患。探索研发安全监管数据模型，推动“机器换人、数据管人”，提升隐患发现预警处置水平。

三、全面发起打防结合攻势作战

坚持打防并举、防范在先，持续完善“防在前、控在先、快早小”进攻型治安防控体系，以强大攻势践行平安承诺。发起打防电诈犯罪新攻势，持续深化“天网”“心盾”两大行动，不断拓展打处战果。建设网络黑灰产犯罪侦查中心，抢占打击网络犯罪新高地。发起打防民生犯罪新攻势，把本辖区“盗抢骗伤”等民生案件作为派出所办案第一优先级，实现小案必盯、必研、必破。

四、全面锻造善为善战精锐铁军

牢牢扭住战斗力标准，狠抓队伍精细化管理，强化正反向结果应用，在实战中淬炼铸就高素质过硬精锐铁军。持续开展“失规失范”问题深层次整治，强力推动从严管党治警向纵深发展。大力推动执法办案管理中心提质增效，对执法过程开展全周期、全要素、全环节追踪、检查、督导。积极打造有影响力的典型人物、典型单位、典型品牌，齐心锻造“善为、善战、善成”的一流精锐之师。

第二部分

2024年度

宜兴市公安局

部门预算表

公开01表
收支总表
部门：宜兴市公安局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	54,070.73	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		40,462.67
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		4,003.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出		1,150.17
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		8,454.34
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	54,070.73	本年支出合计		54,070.73
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	54,070.73	支出总计		54,070.73

公开02表

收入总表

部门：宜兴市公安局

单位：万元

部门代码

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业

收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位

资金

合计

54,070.73

133

宜兴市公安局

54,070.73

133001

宜兴市公安局（本级）

39,848.82

133002

宜兴市公安局交通警察大队

14,221.91

公开03表
支出总表
部门：宜兴市公安局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		54,070.73	44,794.18	9,276.55
204	公共安全支出	40,462.67	31,186.12	9,276.55
20402	公安	39,775.07	31,186.12	8,588.95
2040201	行政运行	31,186.12	31,186.12
2040202	一般行政管理事务	1,857.39		1,857.39
2040220	执法办案	5,471.50		5,471.50
2040221	特别业务	1,662.66		1,662.66
2040299	其他公安支出	285.00		285.00
208	社会保障和就业支出	4,003.55	4,003.55
20805	行政事业单位养老支出	4,003.55	4,003.55
2080501	行政单位离退休	58.32	58.32
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,628.95	2,628.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,314.48	1,314.48
210	卫生健康支出	1,150.17	1,150.17
21011	行政事业单位医疗	1,150.17	1,150.17
2101101	行政单位医疗	1,134.71	1,134.71
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46
221	住房保障支出	8,454.34	8,454.34
22102	住房改革支出	8,454.34	8,454.34
2210201	住房公积金	2,259.28	2,259.28
2210202	提租补贴	6,195.06	6,195.06

公开04表
财政拨款收支总表
部门：宜兴市公安局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	54,070.73	一、本年支出	54,070.73
（一）一般公共预算拨款	54,070.73	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出	40,462.67
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	4,003.55
		（九)社会保险基金支出
		（十)卫生健康支出	1,150.17
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	8,454.34
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	54,070.73	支出总计	54,070.73

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
部门：宜兴市公安局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		54,070.73	44,794.18	42,102.09	2,692.09	9,276.55
204	公共安全支出	40,462.67	31,186.12	28,494.03	2,692.09	9,276.55
20402	公安	39,775.07	31,186.12	28,494.03	2,692.09	8,588.95
2040201	行政运行	31,186.12	31,186.12	28,494.03	2,692.09
2040202	一般行政管理事务	1,857.39				1,857.39
2040220	执法办案	5,471.50				5,471.50
2040221	特别业务	1,662.66				1,662.66
2040299	其他公安支出	285.00				285.00
208	社会保障和就业支出	4,003.55	4,003.55	4,003.55
20805	行政事业单位养老支出	4,003.55	4,003.55	4,003.55
2080501	行政单位离退休	58.32	58.32	58.32
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	1.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,628.95	2,628.95	2,628.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,314.48	1,314.48	1,314.48
210	卫生健康支出	1,150.17	1,150.17	1,150.17
21011	行政事业单位医疗	1,150.17	1,150.17	1,150.17
2101101	行政单位医疗	1,134.71	1,134.71	1,134.71
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46	15.46
221	住房保障支出	8,454.34	8,454.34	8,454.34
22102	住房改革支出	8,454.34	8,454.34	8,454.34
2210201	住房公积金	2,259.28	2,259.28	2,259.28
2210202	提租补贴	6,195.06	6,195.06	6,195.06

公开06表
财政拨款基本支出表（经济科目）
部门：宜兴市公安局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		44,794.18	42,102.09	2,692.09
301	工资福利支出	40,665.77	40,665.77
30101	基本工资	4,067.81	4,067.81
30102	津贴补贴	15,053.22	15,053.22
30103	奖金	7,134.15	7,134.15
30106	伙食补助费	1,259.50	1,259.50
30107	绩效工资	136.35	136.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,628.95	2,628.95
30109	职业年金缴费	1,314.48	1,314.48
30110	职工基本医疗保险缴费	1,150.17	1,150.17
30112	其他社会保障缴费	165.41	165.41
30113	住房公积金	2,259.28	2,259.28
30114	医疗费	73.04	73.04
30199	其他工资福利支出	5,423.41	5,423.41
302	商品和服务支出	2,692.09		2,692.09
30201	办公费	313.08		313.08
30202	印刷费	16.79		16.79
30205	水费	34.00		34.00
30206	电费	550.00		550.00
30207	邮电费	120.89		120.89
30209	物业管理费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	115.00		115.00
30217	公务接待费	16.96		16.96
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	89.00		89.00
30228	工会经费	200.20		200.20
30231	公务用车运行维护费	412.86		412.86
30239	其他交通费用	574.67		574.67
30240	税金及附加费用	123.84		123.84
30299	其他商品和服务支出	113.80		113.80
303	对个人和家庭的补助	1,436.32	1,436.32
30301	离休费	22.22	22.22
30302	退休费	1,331.38	1,331.38
30305	生活补助	39.22	39.22
30307	医疗费补助	32.88	32.88
30309	奖励金	1.57	1.57
30399	其他对个人和家庭的补助	9.05	9.05

公开07表
一般公共预算支出表
部门：宜兴市公安局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		54,070.73	44,794.18	42,102.09	2,692.09	9,276.55
204	公共安全支出	40,462.67	31,186.12	28,494.03	2,692.09	9,276.55
20402	公安	39,775.07	31,186.12	28,494.03	2,692.09	8,588.95
2040201	行政运行	31,186.12	31,186.12	28,494.03	2,692.09
2040202	一般行政管理事务	1,857.39				1,857.39
2040220	执法办案	5,471.50				5,471.50
2040221	特别业务	1,662.66				1,662.66
2040299	其他公安支出	285.00				285.00
208	社会保障和就业支出	4,003.55	4,003.55	4,003.55
20805	行政事业单位养老支出	4,003.55	4,003.55	4,003.55
2080501	行政单位离退休	58.32	58.32	58.32
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	1.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,628.95	2,628.95	2,628.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,314.48	1,314.48	1,314.48
210	卫生健康支出	1,150.17	1,150.17	1,150.17
21011	行政事业单位医疗	1,150.17	1,150.17	1,150.17
2101101	行政单位医疗	1,134.71	1,134.71	1,134.71
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46	15.46
221	住房保障支出	8,454.34	8,454.34	8,454.34
22102	住房改革支出	8,454.34	8,454.34	8,454.34
2210201	住房公积金	2,259.28	2,259.28	2,259.28
2210202	提租补贴	6,195.06	6,195.06	6,195.06

公开08表
一般公共预算基本支出表
部门：宜兴市公安局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		44,794.18	42,102.09	2,692.09
301	工资福利支出	40,665.77	40,665.77
30101	基本工资	4,067.81	4,067.81
30102	津贴补贴	15,053.22	15,053.22
30103	奖金	7,134.15	7,134.15
30106	伙食补助费	1,259.50	1,259.50
30107	绩效工资	136.35	136.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,628.95	2,628.95
30109	职业年金缴费	1,314.48	1,314.48
30110	职工基本医疗保险缴费	1,150.17	1,150.17
30112	其他社会保障缴费	165.41	165.41
30113	住房公积金	2,259.28	2,259.28
30114	医疗费	73.04	73.04
30199	其他工资福利支出	5,423.41	5,423.41
302	商品和服务支出	2,692.09		2,692.09
30201	办公费	313.08		313.08
30202	印刷费	16.79		16.79
30205	水费	34.00		34.00
30206	电费	550.00		550.00
30207	邮电费	120.89		120.89
30209	物业管理费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	115.00		115.00
30217	公务接待费	16.96		16.96
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	89.00		89.00
30228	工会经费	200.20		200.20
30231	公务用车运行维护费	412.86		412.86
30239	其他交通费用	574.67		574.67
30240	税金及附加费用	123.84		123.84
30299	其他商品和服务支出	113.80		113.80
303	对个人和家庭的补助	1,436.32	1,436.32
30301	离休费	22.22	22.22
30302	退休费	1,331.38	1,331.38
30305	生活补助	39.22	39.22
30307	医疗费补助	32.88	32.88
30309	奖励金	1.57	1.57
30399	其他对个人和家庭的补助	9.05	9.05

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
部门：宜兴市公安局						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
429.82	0.00	412.86	0.00	412.86	16.96	0.00	42.70

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开10表
政府性基金预算支出表
部门：宜兴市公安局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开11表
国有资本经营预算支出预算表
部门：宜兴市公安局				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计

公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门：宜兴市公安局			单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		2,692.09
302	商品和服务支出	2,692.09
30201	办公费	313.08
30202	印刷费	16.79
30205	水费	34.00
30206	电费	550.00
30207	邮电费	120.89
30209	物业管理费	10.00
30213	维修（护）费	115.00
30217	公务接待费	16.96
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	89.00
30228	工会经费	200.20
30231	公务用车运行维护费	412.86
30239	其他交通费用	574.67
30240	税金及附加费用	123.84
30299	其他商品和服务支出	113.80

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开13表
政府采购支出表
部门：宜兴市公安局									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	总计
合计					1,536.77				1,536.77
货物					207.70				207.70
宜兴市公安局（本级）					170.00				170.00
	看守所经费	委托业务费	普通服装	分散采购	80.00				80.00
	DNA实验室经费	专用材料费	生物试剂盒	分散采购	60.00				60.00
	办公设备购置费	办公设备购置	台式计算机	集中采购	20.00				20.00
	办公设备购置费	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	3.20				3.20
	办公设备购置费	办公设备购置	多功能一体机	集中采购	0.90				0.90
	办公设备购置费	办公设备购置	A3黑白打印机	集中采购	1.20				1.20
	办公设备购置费	办公设备购置	A4黑白打印机	集中采购	2.50				2.50
	办公设备购置费	办公设备购置	A4彩色打印机	集中采购	2.20				2.20
宜兴市公安局交通警察大队					37.70				37.70
	办公设备购置费	专用材料费	台式计算机	集中采购	25.00				25.00
	办公设备购置费	专用材料费	便携式计算机	集中采购	5.40				5.40
	办公设备购置费	专用材料费	A3彩色打印机	集中采购	1.00				1.00
	办公设备购置费	专用材料费	A4彩色打印机	集中采购	6.30				6.30
服务					1,329.07				1,329.07
宜兴市公安局（本级）					945.10				945.10
	看守所经费	委托业务费	其他医疗卫生服务	分散采购	90.00				90.00
	物业管理费	物业管理费	保安服务	分散采购	180.00				180.00
	物业管理费	物业管理费	建筑物清洁服务	分散采购	167.00				167.00
	物业管理费	维修（护）费	其他维修和保养服务	分散采购	144.60				144.60
	网络信息系统运行维护费	邮电费	其他系统集成实施服务	集中采购	82.50				82.50
	办案经费	委托业务费	其他服务	分散采购	34.85				34.85
	公用经费	印刷费	其他印刷服务	集中采购	16.79				16.79
	公用经费	公务用车运行维护费	其他服务	集中采购	229.36				229.36
宜兴市公安局交通警察大队					383.97				383.97
	保安服务、零星营房维修	物业管理费	物业管理服务	集中采购	50.00				50.00
	查封、扣押涉案物品保管费	租赁费	其他租赁服务	分散采购	95.00				95.00
	办案经费	印刷费	其他印刷服务	集中采购	15.82				15.82
	车管所、考试中心运行经费	办公费	其他服务	集中采购	24.65				24.65
	车管所、考试中心运行经费	印刷费	其他印刷服务	集中采购	16.00				16.00
	车管所、考试中心运行经费	委托业务费	其他服务	分散采购	50.00				50.00
	公用经费	公务用车运行维护费	其他服务	集中采购	112.50				112.50
	公用经费	税金及附加费用	其他服务	集中采购	20.00				20.00

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宜兴市公安局2024年度收入、支出预算总计54,070.73万元，与上年相比收、支预算总计各减少7,688.01万元，减少12.45%。其中：

（一）收入预算总计54,070.73万元。包括：

1．本年收入合计54,070.73万元。

（1）一般公共预算拨款收入54,070.73万元，与上年相比减少7,688.01万元，减少12.45%。主要原因是人员减少及经费压降。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计54,070.73万元。包括：

1．本年支出合计54,070.73万元。

（1）公共安全支出（类）支出40,462.67万元，主要用于维护社会秩序和社会稳定。与上年相比减少4,391.77万元，减少9.79%。主要原因是人员减少及经费压降。

（2）社会保障和就业支出（类）支出4,003.55万元，主要用于人员养老保险、职业年金。与上年相比增加7.2万元，增长0.18%。主要原因是社保基数的上涨。

（3）卫生健康支出（类）支出1,150.17万元，主要用于人员医疗保险费用。与上年相比增加20.02万元，增长1.77%。主要原因是社保基数的上涨。

（4）住房保障支出（类）支出8,454.34万元，主要用于提租补贴、公积金和住房补贴。与上年相比减少3,323.46万元，减少28.22%。主要原因是提租补贴和住房补贴的下降。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

宜兴市公安局2024年收入预算合计54,070.73万元，包括本年收入54,070.73万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入54,070.73万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

宜兴市公安局2024年支出预算合计54,070.73万元，其中：

基本支出44,794.18万元，占82.84%；

项目支出9,276.55万元，占17.16%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市公安局2024年度财政拨款收、支总预算54,070.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少7,688.01万元，减少12.45%。主要原因是人员减少及经费压降。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市公安局2024年财政拨款预算支出54,070.73万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7,688.01万元，减少12.45%。主要原因是人员减少及经费压降。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1.公安（款）行政运行（项）支出31,186.12万元，与上年相比减少3,299.9万元，减少9.57%。主要原因是人员减少及经费压降。

2.公安（款）一般行政管理事务（项）支出1,857.39万元，与上年相比增加1,075万元，增长137.4%。主要原因是项目经费功能分类变更。

3.公安（款）执法办案（项）支出5,471.5万元，与上年相比减少1,797.03万元，减少24.72%。主要原因是项目经费压降及项目经费功能分类变更。

4.公安（款）特别业务（项）支出1,662.66万元，与上年相比减少369.84万元，减少18.2%。主要原因是项目经费压降及项目经费功能分类变更。

5.公安（款）其他公安支出（项）支出285万元，与上年预算数相同。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出58.32万元，与上年相比减少52.1万元，减少47.18%。主要原因是人员减少。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出1.8万元，与上年相比减少9.35万元，减少83.86%。主要原因是人员减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出2,628.95万元，与上年相比增加45.76万元，增长1.77%。主要原因是社保基数调整。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出1,314.48万元，与上年相比增加22.89万元，增长1.77%。主要原因是社保基数调整。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出1,134.71万元，与上年相比增加4.56万元，增长0.4%。主要原因是社保基数调整。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出15.46万元，与上年相比增加15.46万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是社保基数调整。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2,259.28万元，与上年相比减少1,477.09万元，减少39.53%。主要原因是公积金基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出6,195.06万元，与上年相比减少1,781.73万元，减少22.34%。主要原因是提租补贴调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出0万元，与上年相比减少64.64万元，减少100%。主要原因是住房补贴调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市公安局2024年度财政拨款基本支出预算44,794.18万元，其中：

（一）人员经费42,102.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2,692.09万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市公安局2024年一般公共预算财政拨款支出预算54,070.73万元，与上年相比减少7,688.01万元，减少12.45%。主要原因是经费压降。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市公安局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算44,794.18万元，其中：

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市公安局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算429.82万元，比上年预算减少10万元，变动原因厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出412.86万元，占“三公”经费的96.05%；公务接待费支出16.96万元，占“三公”经费的3.95%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出412.86万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出412.86万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出16.96万元，比上年预算减少10万元，主要原因是厉行节约，压降经费。

宜兴市公安局2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

宜兴市公安局2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出42.7万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金支出预算情况说明

宜兴市公安局2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜兴市公安局2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出2,692.09万元，与上年相比增加213.76万元，增长8.63%。主要原因是机关运行经费标准调整。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额1,536.77万元，其中：拟采购货物支出207.7万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出1,329.07万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆167辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车160辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备16台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金54,070.73万元；本部门共33个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计9,276.55万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十一、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

十二、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2024年度宜兴市公安局部门预算公开

目录

第一部分部门概况

第三部分 2024年度部门预算情况说明

2024年度宜兴市公安局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

第三部分 2024年度部门预算情况说明

目录

第一部分部门概况