宜兴市公安局（本级）2022年度单位决算公开
时间：2023-10-26 15:23 来源： 宜兴市公安局警务保障室 浏览次数：【字号：默认 大 特大】
- 信息索引号
- 01400649/2023-00121
- 发文日期
- 2023-10-26
- 公开日期
- 2023-10-26
- 文件编号
- 公开时限
- 长期公开
- 发布机构
- 宜兴市公安局警务保障室
- 公开形式
- 网站
- 公开方式
- 主动公开
- 公开范围
- 面向社会
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- 财政、金融、审计--财政
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- 其他
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- 决算,警察,治安
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- 宜兴市公安局（本级）2022年度单位决算公开
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2022年度宜兴市公安局（本级）单位决算公开 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2022年度主要工作完成情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
市公安局负责贯彻落实中央关于公安工作的方针政策和省市委的决策部署，在履行职责过程中坚持党对公安工作的绝对领导。主要职责:
（一）、拟订全市公安工作政策、规划，起草有关公安行政管理的规范性文件和实施意见，组织、部署、指导、检查、监督全市公安工作。
（二）、掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，预警研判、制定对策，及时向市委、市政府和上级公安机关提供相关重要信息。
（三）、组织实施全市公安侦查工作，侦办刑事犯罪案件、市内危害国家政治安全的犯罪案件。侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林、生物安全、金融等领域犯罪案件。负责侦办上级交和有重大影响的严重犯罪案件。
（四）、负责全市治安工作管理工作。处置治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作，组织、指导、监督全市公安机关治安保卫工作。
（五）、负责全市道路交通安全管理工作。组织、指导、监督全市道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。
（六）、负责全市公共信息网络安全保护工作。
（七）、组织、指导、监督对邪教组织和对社会有危害的气功组织违法犯罪活动的防范、侦察和打击工作。组织、指导、协调整对恐怖活动的防范、侦察和打击工作，履行市反恐怖工作领导小组办公室的职责。
（八）、组织、指导、协调禁毒工作，负责市禁毒委办公室的日常工作。
（九）、负责全市出入境管理工作。
（十）、指导、检查、监督全市公安机关的执法活动。负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作。负责强制隔离戒毒审批工作。负责管理市看守所、拘留所。
（十一）、做好有关党和国家领导人以及重要外宾来我市的安全警卫工作。协助并参与涉外警务交往与合作活动。
（十二）、组织实施全市公安科学技术工作。规划全市公安指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。
（十三）、负责全市公安机关装备、被装和经费等警务、后勤保障工作。
（十四）、负责全市警用航空器运行、安全和管理工作。
（十五）、拟定全市公安队伍建设的政策、规划，组织公安民警队伍的教育训练工作。负责公安宣传和警察公共关系建设工作。按规定权限管理干部。
（十六）、拟定全市公安队伍监督管理工作制度，分析队伍状况，负责全市公安机关督察工作。按规定权限实施对干部的监督、查处或督办全市公安队伍的违纪案件。组织指导全市公安机关队伍思想政治建设和工作作风建设。
（十七）、负责公安行业安全生产监督管理工作，承担公共安全体系建设相关任务。
（十八）、完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括政治处、办公室、警务保障室、党风廉政监督室、机关党委、审计室、情报指挥中心、政治安全保卫大队、单位内部安全保卫大队、治安警察大队、人口管理大队、交通警察大队、刑事警察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、通信保障大队、食品药品和环境犯罪侦查大队、大数据管理大队、实战训练大队、巡特警大队、法制大队、警务督察大队、政务服务管理大队、监所管理大队、无锡市丁蜀公安检查站、宜兴市洑东公安检查站和宜兴市太华公安检查站。本单位下属单位包括：宜城派出所、城东派出所、十里牌派出所、环科园派出所、新街派出所、宜兴市经济技术开发区派出所、丁山派出所、大浦派出所、湖滏派出所、张渚派出所、太华派出所、西渚派出所、和桥派出所、高塍派出所、万石派出所、官林派出所、新建派出所、杨巷派出所、徐舍派出所、周铁派出所、芳桥派出所、新庄派出所、森林派出所、宜城水上派出所、周铁水上派出所、陶都警务工作站、丁蜀警务工作站、荆溪警务工作站、荆邑警务工作站和阳羡生态旅游度假区派出所。
三、2022年度主要工作完成情况
2022年，根据我局年初工作计划，围绕市委、市政府以及市局工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。一是安保维稳夺取全胜。坚持守牢社会稳定底线，排查涉稳风险点409个，确保“处置在先、防范在小、化解在早”。围绕党的二十大、冬（残）奥会、全国、无锡两会等系列重大安保任务，超前启动一级加强勤务，落实超常规高压举措，圆满完成全面安保维稳任务。二是公共安全守牢底线。全警投入疫情阻击战，从严从快开展精准流调、数据核查、通道管控等各项工作。打响农村道路交通安全整治攻坚战，集中整治农村道路安全基础薄弱、通行环境复杂、管理机制缺失等瓶颈难题三是平安建设成效显著。持续亮剑社会治安乱象，集中力量摧毁涉恶团伙，寻衅滋事、聚众斗殴案件全部侦破，查破养老诈骗、侵犯妇女儿童权益案件46起119人，摧毁涉娼涉赌窝点22个，全市电诈案件发案量同比下降15.9%，侵财类案件破案率提高20.7%，刑事案件破案率、刑事作案人员抓获数分别同比上升13%和13.8%，连续18年保持命案全破。9月下旬，成功侦破一起公安部挂牌督办的28年前命案积案，受到公安厅厅长、杜小刚书记批示肯定。四是改革强警纵深推进。高标准打造现代警务战略支点，依托宜兴现代警务“一室五中心”（图侦实验室、大数据指挥服务中心、智慧作战中心、交通指挥中心、基础管控监测中心、执法办案管理中心）高度集成数据资源、精准赋能一线实战。全市违法犯罪警情同比下降24%，可防性案件发案数同比下降27.3%，连续9年保持“双下降”。五是智慧警务亮点纷呈。研发上线县域级多维融合感知平台、“双物联网派出所”管理平台等特色品牌，创新经验在全国全省推广应用。。城区74个交通路口全量智慧化改造，优化升级交通信号灯潮汐配时，道路安全系数大幅提升，通行效率提升15%以上。推进“太湖e警”县级网办中心建设，打造8个派出所“综窗”试点，“放管服”改革进一步深化，被省公安厅评为“全省公安科技创新典型县（市、区）公安局”。六是队伍面貌不断向好。扎实开展“学英模、铸警魂、树形象、见行动”活动，队伍干事创业精气神空前高涨。深化推进肃清流毒影响专项工作，4个方面24类问题逐项查摆见底。获评“全国公安机关执法示范单位”“全省优秀公安局”等22项“国字号”、部省级荣誉表彰，183个集体477名个人荣获全国、全省优秀人民警察等荣誉称号。
第二部分
宜兴市公安局（本级）
2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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单位名称：宜兴市公安局（本级） |
金额单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
42,894.15 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,451.90 |
二、外交支出 |
|
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|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
30,383.98 |
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|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
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|
六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
2,680.09 |
|
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九、卫生健康支出 |
898.10 |
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|
|
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
1,797.44 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
8,586.46 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
44,346.06 |
本年支出合计 |
44,346.06 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
44,346.06 |
总计 |
44,346.06 |
|
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 |
|||||||||
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|
公开02表 |
|||
|
单位名称：宜兴市公安局（本级） |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
财政专户管理教育收费 |
事业收入（不含专户管理教育收费） |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
合计 |
44,346.06 |
44,346.06 |
|
|
|
|
|
|
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|
204 |
公共安全支出 |
30,383.98 |
30,383.98 |
|
|
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|
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|
|
20401 |
武装警察部队 |
42.00 |
42.00 |
|
|
|
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|
|
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
42.00 |
42.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
30,341.98 |
30,341.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
23,419.84 |
23,419.84 |
|
|
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
617.30 |
617.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2040219 |
信息化建设 |
27.55 |
27.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2040220 |
执法办案 |
5,874.06 |
5,874.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2040221 |
特别业务 |
121.88 |
121.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
281.35 |
281.35 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,680.09 |
2,680.09 |
|
|
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|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,680.09 |
2,680.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
80.95 |
80.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.58 |
10.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,725.70 |
1,725.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
862.85 |
862.85 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
898.10 |
898.10 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
898.10 |
898.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
898.10 |
898.10 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,797.44 |
1,797.44 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
345.53 |
345.53 |
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
345.53 |
345.53 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,451.90 |
1,451.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,451.90 |
1,451.90 |
|
|
|
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
8,586.46 |
8,586.46 |
|
|
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
8,586.46 |
8,586.46 |
|
|
|
|
|
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2210201 |
住房公积金 |
2,400.65 |
2,400.65 |
|
|
|
|
|
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|
2210202 |
提租补贴 |
6,140.96 |
6,140.96 |
|
|
|
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|
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2210203 |
购房补贴 |
44.85 |
44.85 |
|
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注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 |
|||||||
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公开03表 |
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|
单位名称：宜兴市公安局（本级） |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
44,346.06 |
35,584.48 |
8,761.58 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
30,383.98 |
23,419.84 |
6,964.14 |
|
|
|
|
20401 |
武装警察部队 |
42.00 |
|
42.00 |
|
|
|
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
42.00 |
|
42.00 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
30,341.98 |
23,419.84 |
6,922.14 |
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
23,419.84 |
23,419.84 |
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
617.30 |
|
617.30 |
|
|
|
|
2040219 |
信息化建设 |
27.55 |
|
27.55 |
|
|
|
|
2040220 |
执法办案 |
5,874.06 |
|
5,874.06 |
|
|
|
|
2040221 |
特别业务 |
121.88 |
|
121.88 |
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
281.35 |
|
281.35 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,680.09 |
2,680.09 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,680.09 |
2,680.09 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
80.95 |
80.95 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.58 |
10.58 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,725.70 |
1,725.70 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
862.85 |
862.85 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
898.10 |
898.10 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
898.10 |
898.10 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
898.10 |
898.10 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,797.44 |
|
1,797.44 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
345.53 |
|
345.53 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
345.53 |
|
345.53 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,451.90 |
|
1,451.90 |
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,451.90 |
|
1,451.90 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8,586.46 |
8,586.46 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8,586.46 |
8,586.46 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2,400.65 |
2,400.65 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6,140.96 |
6,140.96 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
44.85 |
44.85 |
|
|
|
|
注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
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单位名称：宜兴市公安局（本级） |
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
42,894.15 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
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|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,451.90 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
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四、公共安全支出 |
30,383.98 |
30,383.98 |
|
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
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|||
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|
六、科学技术支出 |
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
八、社会保障和就业支出 |
2,680.09 |
2,680.09 |
|
|
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
898.10 |
898.10 |
|
|
|||
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十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
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|
十一、城乡社区支出 |
1,797.44 |
345.53 |
1,451.90 |
|
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
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|
|||
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||
|
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|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8,586.46 |
8,586.46 |
|
|
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
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|
二十四、债务还本支出 |
|
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|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
44,346.06 |
本年支出合计 |
44,346.06 |
42,894.15 |
1,451.90 |
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
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|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
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|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
总计 |
44,346.06 |
总计 |
44,346.06 |
42,894.15 |
1,451.90 |
|
|||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
公开05表 |
||
|
单位名称：宜兴市公安局（本级） |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
44,346.06 |
35,584.48 |
8,761.58 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
30,383.98 |
23,419.84 |
6,964.14 |
|
20401 |
武装警察部队 |
42.00 |
|
42.00 |
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
42.00 |
|
42.00 |
|
20402 |
公安 |
30,341.98 |
23,419.84 |
6,922.14 |
|
2040201 |
行政运行 |
23,419.84 |
23,419.84 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
617.30 |
|
617.30 |
|
2040219 |
信息化建设 |
27.55 |
|
27.55 |
|
2040220 |
执法办案 |
5,874.06 |
|
5,874.06 |
|
2040221 |
特别业务 |
121.88 |
|
121.88 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
281.35 |
|
281.35 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,680.09 |
2,680.09 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,680.09 |
2,680.09 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
80.95 |
80.95 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.58 |
10.58 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,725.70 |
1,725.70 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
862.85 |
862.85 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
898.10 |
898.10 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
898.10 |
898.10 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
898.10 |
898.10 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,797.44 |
|
1,797.44 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
345.53 |
|
345.53 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
345.53 |
|
345.53 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,451.90 |
|
1,451.90 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,451.90 |
|
1,451.90 |
|
221 |
住房保障支出 |
8,586.46 |
8,586.46 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8,586.46 |
8,586.46 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2,400.65 |
2,400.65 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6,140.96 |
6,140.96 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
44.85 |
44.85 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
单位名称：宜兴市公安局（本级） |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
35,584.48 |
33,503.37 |
2,081.11 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
32,171.04 |
32,171.04 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,995.37 |
2,995.37 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
14,095.44 |
14,095.44 |
|
|
30103 |
奖金 |
5,410.40 |
5,410.40 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
634.65 |
634.65 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,725.70 |
1,725.70 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
862.85 |
862.85 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
898.10 |
898.10 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
125.48 |
125.48 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
2,400.65 |
2,400.65 |
|
|
30114 |
医疗费 |
38.30 |
38.30 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,984.08 |
2,984.08 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2,081.11 |
|
2,081.11 |
|
30201 |
办公费 |
217.84 |
|
217.84 |
|
30202 |
印刷费 |
4.98 |
|
4.98 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30206 |
电费 |
450.00 |
|
450.00 |
|
30207 |
邮电费 |
91.92 |
|
91.92 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
250.00 |
|
250.00 |
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
335.00 |
|
335.00 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
21.63 |
|
21.63 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30228 |
工会经费 |
168.52 |
|
168.52 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
286.94 |
|
286.94 |
|
30239 |
其他交通费用 |
43.39 |
|
43.39 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
175.89 |
|
175.89 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,332.33 |
1,332.33 |
|
|
30301 |
离休费 |
49.94 |
49.94 |
|
|
30302 |
退休费 |
1,044.95 |
1,044.95 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
95.74 |
95.74 |
|
|
30305 |
生活补助 |
31.75 |
31.75 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
10.90 |
10.90 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
99.06 |
99.06 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
单位名称：宜兴市公安局（本级） |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
42,894.15 |
35,584.48 |
7,309.67 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
30,383.98 |
23,419.84 |
6,964.14 |
|
20401 |
武装警察部队 |
42.00 |
|
42.00 |
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
42.00 |
|
42.00 |
|
20402 |
公安 |
30,341.98 |
23,419.84 |
6,922.14 |
|
2040201 |
行政运行 |
23,419.84 |
23,419.84 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
617.30 |
|
617.30 |
|
2040219 |
信息化建设 |
27.55 |
|
27.55 |
|
2040220 |
执法办案 |
5,874.06 |
|
5,874.06 |
|
2040221 |
特别业务 |
121.88 |
|
121.88 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
281.35 |
|
281.35 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,680.09 |
2,680.09 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,680.09 |
2,680.09 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
80.95 |
80.95 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.58 |
10.58 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,725.70 |
1,725.70 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
862.85 |
862.85 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
898.10 |
898.10 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
898.10 |
898.10 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
898.10 |
898.10 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
345.53 |
|
345.53 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
345.53 |
|
345.53 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
345.53 |
|
345.53 |
|
221 |
住房保障支出 |
8,586.46 |
8,586.46 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8,586.46 |
8,586.46 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2,400.65 |
2,400.65 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6,140.96 |
6,140.96 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
44.85 |
44.85 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
公开08表 |
|||
|
单位名称：宜兴市公安局（本级） |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
35,584.48 |
33,503.37 |
2,081.11 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
32,171.04 |
32,171.04 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,995.37 |
2,995.37 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
14,095.44 |
14,095.44 |
|
|
30103 |
奖金 |
5,410.40 |
5,410.40 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
634.65 |
634.65 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,725.70 |
1,725.70 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
862.85 |
862.85 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
898.10 |
898.10 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
125.48 |
125.48 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
2,400.65 |
2,400.65 |
|
|
30114 |
医疗费 |
38.30 |
38.30 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,984.08 |
2,984.08 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2,081.11 |
|
2,081.11 |
|
30201 |
办公费 |
217.84 |
|
217.84 |
|
30202 |
印刷费 |
4.98 |
|
4.98 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30206 |
电费 |
450.00 |
|
450.00 |
|
30207 |
邮电费 |
91.92 |
|
91.92 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
250.00 |
|
250.00 |
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
335.00 |
|
335.00 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
21.63 |
|
21.63 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30228 |
工会经费 |
168.52 |
|
168.52 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
286.94 |
|
286.94 |
|
30239 |
其他交通费用 |
43.39 |
|
43.39 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
175.89 |
|
175.89 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,332.33 |
1,332.33 |
|
|
30301 |
离休费 |
49.94 |
49.94 |
|
|
30302 |
退休费 |
1,044.95 |
1,044.95 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
95.74 |
95.74 |
|
|
30305 |
生活补助 |
31.75 |
31.75 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
10.90 |
10.90 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
99.06 |
99.06 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表 |
|||||||||||||||
|
公开09表 |
|||||||||||||||
|
单位名称：宜兴市公安局（本级） |
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||
|
389.78 |
0.00 |
368.15 |
81.21 |
286.94 |
21.63 |
0.00 |
151.00 |
389.78 |
0.00 |
368.15 |
81.21 |
286.94 |
21.63 |
0.00 |
151.00 |
相关统计数：
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
0 |
|
公务用车购置数(辆) |
4 |
公务用车保有量(辆) |
122 |
|
国内公务接待批次(个) |
224 |
国内公务接待人次(人) |
1,795 |
|
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
|
召开会议次数(个) |
0 |
参加会议人次(人) |
0 |
|
组织培训次数(个) |
37 |
参加培训人次(人) |
1,314 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开10表 |
|
|
单位名称：宜兴市公安局（本级） |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,451.90 |
|
1,451.90 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,451.90 |
|
1,451.90 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,451.90 |
|
1,451.90 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,451.90 |
|
1,451.90 |
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开11表 |
|
|
单位名称：宜兴市公安局（本级） |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。
|
财政拨款机关运行经费支出决算表 |
||
|
|
公开12表 |
|
|
单位名称：宜兴市公安局（本级） |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
2,081.11 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2,081.11 |
|
30201 |
办公费 |
217.84 |
|
30202 |
印刷费 |
4.98 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
30.00 |
|
30206 |
电费 |
450.00 |
|
30207 |
邮电费 |
91.92 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
250.00 |
|
30211 |
差旅费 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
335.00 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
21.63 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
5.00 |
|
30228 |
工会经费 |
168.52 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
286.94 |
|
30239 |
其他交通费用 |
43.39 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
175.89 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府采购支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开13表 |
|
单位名称：宜兴市公安局（本级） |
单位：万元 |
||
|
项目 |
金 额 |
||
|
一、政府采购支出合计 |
1,346.49 |
||
|
（一）政府采购货物支出 |
776.35 |
||
|
（二）政府采购工程支出 |
|
||
|
（三）政府采购服务支出 |
570.15 |
||
|
二、政府采购授予中小企业合同金额 |
|
||
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
||
注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出决算总计44,346.06万元。与上年相比，收、支总计各减少4,537.25万元，减少9.28%。其中：
（一）收入决算总计44,346.06万元。包括：
1.本年收入决算合计44,346.06万元。与上年相比，减少4,537.25万元，减少9.28%，变动原因：经费压降。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计44,346.06万元。包括：
1.本年支出决算合计44,346.06万元。与上年相比，减少4,537.25万元，减少9.28%，变动原因：经费压降。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入决算合计44,346.06万元，其中：财政拨款收入44,346.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出决算合计44,346.06万元，其中：基本支出35,584.48万元，占80.24%；项目支出8,761.58万元，占19.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出决算总计44,346.06万元。与上年相比，收、支总计各减少4,537.25万元，减少9.28%，变动原因：经费压降。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2022年度财政拨款支出决算44,346.06万元，占本年支出合计的100%。与2022年度财政拨款支出年初预算44,105.17万元相比，完成年初预算的100.55%。其中：
（一）公共安全支出（类）
1.武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算0万元，支出决算42万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中接政府文件，承担武警部分业务经费保障工作，市级层面调整预算入公安支出。
2.公安（款）行政运行（项）。年初预算24,327.77万元，支出决算23,419.84万元，完成年初预算的96.27%。决算数与年初预算数的差异原因：预算科目调整。
3.公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算362.89万元，支出决算617.3万元，完成年初预算的170.11%。决算数与年初预算数的差异原因：预算科目调整。
4.公安（款）信息化建设（项）。年初预算0万元，支出决算27.55万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：预算科目调整。
5.公安（款）执法办案（项）。年初预算5,940万元，支出决算5,874.06万元，完成年初预算的98.89%。决算数与年初预算数的差异原因：预算科目调整。
6.公安（款）特别业务（项）。年初预算30万元，支出决算121.88万元，完成年初预算的406.27%。决算数与年初预算数的差异原因：预算科目调整。
7.公安（款）其他公安支出（项）。年初预算305万元，支出决算281.35万元，完成年初预算的92.25%。决算数与年初预算数的差异原因：预算科目调整。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算80.95万元，支出决算80.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算10.58万元，支出决算10.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算2,022.61万元，支出决算1,725.7万元，完成年初预算的85.32%。决算数与年初预算数的差异原因：年中人员调动形成差额。
4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1,011.31万元，支出决算862.85万元，完成年初预算的85.32%。决算数与年初预算数的差异原因：年中人员调动形成差额。
（三）卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算1,264.13万元，支出决算898.1万元，完成年初预算的71.04%。决算数与年初预算数的差异原因：年中人员调动形成差额。
（四）城乡社区支出（类）
1.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算345.53万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：政府投资项目年中资金下达。
2.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,451.9万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：政府投资项目年中资金下达。
（五）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2,551.06万元，支出决算2,400.65万元，完成年初预算的94.1%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动及公积金基数调整。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算6,140.96万元，支出决算6,140.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算57.91万元，支出决算44.85万元，完成年初预算的77.45%。决算数与年初预算数的差异原因：购房补贴调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出决算35,584.48万元，其中：
（一）人员经费33,503.37万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费2,081.11万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算42,894.15万元。与上年相比，减少5,835.49万元，减少11.98%，变动原因：经费压降。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算35,584.48万元，其中：
（一）人员经费33,503.37万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费2,081.11万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算389.78万元（其中：一般公共预算支出389.78万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加73.46万元，变动原因：新购置了4辆新车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出368.15万元，占“三公”经费的94.45%；公务接待费支出21.63万元，占“三公”经费的5.55%。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算368.15万元（其中：一般公共预算支出368.15万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算368.15万元（其中：一般公共预算支出368.15万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：
（1）公务用车购置支出决算81.21万元。本年度使用财政拨款购置公务用车4辆，开支内容：新车购置费用。
（2）公务用车运行维护费支出决算286.94万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为122辆。
3．公务接待费支出预算21.63万元（其中：一般公共预算支出21.63万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算21.63万元（其中：一般公共预算支出21.63万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出21.63万元，接待224批次，1795人次，开支内容：公务接待用伙食、茶水等费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。
（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。
2022年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2022年度全年召开会议0次，参加会议0人次。
（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。
2022年度财政拨款培训费支出预算151万元（其中：一般公共预算支出151万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算151万元（其中：一般公共预算支出151万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2022年度全年组织培训37个，组织培训1314人次，开支内容：培训用住宿、伙食、资料等费用。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算1,451.9万元。与上年相比，增加1,298.22万元，增长844.76%，变动原因：预算项目调整。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2022年度机关运行经费支出决算2,081.11万元（其中：一般公共预算支出2,081.11万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加382.96万元，增长22.55%，变动原因：人员增加以及新增太华伏东两处检查站，新增物业管理费。
十三、政府采购支出决算情况说明
2022年度政府采购支出总额1,346.49万元，其中：政府采购货物支出776.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出570.15万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆122辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车115辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备6台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2022年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体财政支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。
本单位共对上年度已实施完成的24个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计7,195.7万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计44,346.06万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)：反映其他用于武装警察部队方面的支出。
二十、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十一、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十二、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
二十三、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
二十四、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
二十五、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
三十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
三十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
