第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规；部署、指导、检查、监督全市公安工作。

（2）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，及时向市委、市政府和上级公安机关提供相关重要信息，分析形势、制定对策。

（3）依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；处置重大案件、治安事故和骚乱，防范、打击恐怖活动；受理公民报警求助。

（4）依法查处危害社会治安秩序行为和管理集会、游行、示威活动；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、大型活动和公共场所、特种行业等工作。

（5）依法管理国籍、出境入境事务和境（国）外人员在我市居留、旅行有关事务。

（6）负责全市道路交通安全管理，维护交通秩序，承担车辆、驾驶员交通安全管理工作。

（7）组织协调和监督指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；指导、监督全市群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（8）负责全市公共信息网络安全保护工作。

（9）指导、检查、监督全市公安机关的执法活动；负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责全市劳动教养、收容教育、强制戒毒审核报批工作；负责管理市看守所、拘留所。

（10）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾来我市的安全警卫工作。

（11）规划全市公安科学技术工作；组织实施公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

（12）制定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。

（13）指导、监督消防现役机构的队伍、业务建设，组织实施消防工作，负责领导和指挥武警中队执行公安任务及相关业务建设工作。

（14）制定计划并负责公安民警队伍的教育训练工作；负责公安宣传和警察公共关系建设工作；按规定权限管理干部。

（15）制定全市公安队伍监督管理规章制度，分析队伍状况，负责全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处全市公安队伍的违纪案件。

（16）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构23个，包括5个综合管理机构：政治处、办公室、警务保障室、技术防范管理办公室、信访室，另按有关规定设置纪检监察机构，审计室与局纪委合署办公；18个执法勤务机构：指挥中心、国内安全保卫大队、治安警察大队、人口管理大队、交通警察大队〔车辆管理服务中心（挂“车辆管理所”牌子）与其合署办公〕、刑事警察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、信息通信大队、单位内部安全保卫大队、法制大队、警务督察大队、警卫大队、巡特警大队、治安卡口大队、监所管理大队（挂“江阴市看守所”、“江阴市拘留所”牌子）。

本部门下属单位：25个派出机构。包括：要塞派出所、君山派出所、城中派出所、西郊派出所、城东派出所、滨江派出所、云亭派出所、南闸派出所、申港派出所、利港派出所、夏港派出所、璜土派出所、青阳派出所、月城派出所、徐霞客派出所、峭岐派出所、周庄派出所、三房巷派出所、华士派出所、华西派出所、新桥派出所、长泾派出所、顾山派出所、祝塘派出所、江阴水上派出所。

 2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计四家，具体包括：江阴市公安局机关本级、江阴市人民警察学校、江阴市消防大队以及一家涉密部门。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年，市公安局将以“忠诚为民务实干、公正严明当标杆”新时代江阴公安精神为引领，确立“一流公安”发展战略，坚定“勇当创新强警领跑者、抢占现代警务制高点”总目标和“迎新创新、实干标杆、质效绩效、率先领先”总基调，突出大数据、高质量、精细化等关键词，以立体化信息化治安防控体系为主线，坚持服务中心第一要务，凝聚数据强警第一动力，做强警务实战第一目标，培育人民满意第一品牌，力争各项工作更加务实、更具特色、更有优势、更显活力、更高质量、更可持续，在无锡地区率先打造高质量“三区一队”。

一是以风险防控为核心，率先打造高质量的平安建设示范区。服务发展大局，强化底线思维，坚持主动进攻，打好维稳处突、隐患治理、打击犯罪三场攻坚战，开展扫黑除恶、辑枪治爆、禁赌扫黄专项斗争，组织高层建筑、沿江石化、群租房、寄递业安全隐患源头治理，研发涉众型经济风险预警监测平台，组建公共安全应急救援队。

二是以数据强警为目标，率先打造高质量的智慧警务先导区。突出实战导向，坚持科技引领，进一步织密技防网、巡防网和数据网，运用大数据实现精准决策、精细管控、精确打击、精密防范，率先通过全省首批升级版技防城验收。

三是以改革惠民为中心，率先打造高质量的民生公安引领区。策应江阴集成改革试点和智慧城市建设，实施智慧交通、网格治理、便民惠民、规范执法四项工程，让广大群众有更多的安全感、幸福感和获得感。

四是以激发活力为目的，率先打造高质量的实战化职业警队。紧跟警务创新趋势，把脉基层民警需求，研发政工大数据服务平台，建立随警思想政治工作体系、爱警暖警联动体系、实战对抗训练体系，多措并举激发内生活力。

 

第二部分　江阴市公安局2018年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

单位：江阴市公安局                                                                                                                                单位：万元

收入来源			支出预算
行次	项  目	金额	行次	功能分类		行次	经济分类
				项  目	金额		项  目	金额
1	一、财政拨款	63075.64	23	一、一般公共服务		44	（一）基本支出	54155.36
2	1、财政经常性拨款资金	54067.96	24	二、国防支出		45	1、工资福利支出	46836.20
3	2、财政专项拨款资金	9007.68	25	三、公共安全支出	55432.50	46	2、商品和服务支出	7107.43
4	二、纳入预算管理的非税资金	874.93	26	四、教育支出		47	3、对个人和家庭的补助	211.73
5	三、政府性基金预算		27	五、科学技术支出		48	4、其他资本性支出
6	四、专户管理非税资金		28	六、文化体育及传媒支出		49	（二）项目支出	9795.21
7			29	七、社会保障与就业支出	3322.60	50	1、工资福利支出	750.50
9			30	八、医疗卫生与计划生育支出		51	2、商品和服务支出	8172.71
10			31	九、节能环保支出		52	3、对个人和家庭的补助
11			32	十、城乡社区支出		53	4、对企事业单位的补贴
12			33	十一、农林水支出		54	5、转移性支出
13			34	十二、交通运输支出		55	6、赠与
14			35	十三、资源勘探信息等支出		56	7、基本建设支出
15			36	十四、商业服务业等支出		57	8、其他资本性支出	872.00
16			37	十五、国土海洋气象等支出		58	9、其他支出
17			38	十六、住房保障支出	5195.47	59
18			39	十七、粮油物资储备支出		60
19			40	十八、预备费		61
20			41	十九、其他支出		62
21			42			63
22	当年收入合计	63950.57	43	当年支出合计				63950.57

 

公开02表

收入预算总表

单位：江阴市公安局                                                                                                                                单位：万元

项目名称		金额
收入总计		63950.57
一般公共预算资金	小计	63950.57
	财政经常性拨款资金	54067.96
	财政专项资金收入	9007.68
	纳入预算管理的非税资金收入	874.93
政府性基金
财政专户管理资金	小计
	专户管理教育收费
	其他非税收入
其他资金	小计
	事业收入
	经营收入
	其他收入
	债务资金(银行贷款)
上年结转和结余资金	小计
	其中：动用上年结转和结余资金

 

公开03表

部门支出预算总表

单位：万元

主管单位	合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
**	1	2	3	4	5
合计	63950.57	54155.36	9795.21
江阴市公安局	63950.57	54155.36	9795.21

 

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位名称：江阴市公安局                                                                                                                        单位：万元

收入预算		支出预算
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
1	2	3	4
一、一般公共预算	63950.57	一、基本支出	54155.36
二、政府性基金预算		二、项目支出	9795.21
三、专户管理资金预算		三、单位预留机动经费
收入合计	63950.57	支出合计	63950.57

 

公开05表

财政拨款支出预算表(功能科目)

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称
**	1	2	3
合计			63950.57
江阴市公安局			63950.57
	204	公共安全支出	55432.50
	20401	武装警察	4678.02
	2040103	消防	4678.02
	20402	公安	50527.38
	2040201	行政运行	43077.12
	2040202	一般行政管理事务	105.00
	2040209	行动技术管理
	2040210	防范和处理邪教犯罪
	2040211	禁毒管理	525.50
	2040212	道路交通管理	1010.00
	2040216	网络运行及维护
	2040217	拘押收教场所管理	1115.54
	2040219	信息化建设	126.00
	2040299	其他公安支出	4568.22
	20499	其他公共安全支出	227.10
	2049901	其他公共安全支出	227.10
	208	社会保障和就业支出	3322.60
	20805	行政事业单位离退休	3322.60
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3322.60
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
	221	住房保障支出	5195.47
	22102	住房改革支出	5195.47
	2210201	住房公积金	3010.06
	2210202	提租补贴	723.66
	2210203	购房补贴	1461.75

 

 

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

主管单位	项目		基本支出预算安排数
	科目编码	科目名称
**	1	2	3
合计			54155.36
江阴市公安局	301	工资福利支出	46836.20
	30101	基本工资	4189.34
	30102	津贴补贴	15052.06
	30103	奖金	9258.20
	30106	伙食补助费	1806.64
	30107	绩效工资	85.05
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3322.60
	30110	职工基本医疗保险缴费	1744.37
	30112	其他社会保障缴费	183.39
	30113	住房公积金	3010.06
	30114	医疗费	63.05
	30199	其他工资福利支出	8121.44
	302	商品和服务支出	7107.43
	30205	水费	187.00
	30206	电费	1093.00
	30224	被装购置费	60.80
	30239	其他交通费用	1250.61
	30299	其他商品和服务支出	4516.02
	303	对个人和家庭的补助	211.73
	30301	离休费	17.10
	30302	退休费	136.91
	30305	生活补助	16.32
	30307	医疗费	11.90
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.50

 

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称
**	1	2	3
合计			63950.57
江阴市公安局			63950.57
江阴市公安局	204	公共安全支出	55432.50
江阴市公安局	20401	武装警察	4678.02
江阴市公安局	2040103	消防	4678.02
江阴市公安局	20402	公安	50527.38
江阴市公安局	2040201	行政运行	43077.12
	2040202	一般行政管理事务	105.00
	2040211	禁毒管理	525.50
	2040212	道路交通管理	1010.00
	2040217	拘押收教场所管理	1115.54
	2040219	信息化建设	126.00
	2040299	其他公安支出	4568.22
江阴市公安局	20499	其他公共安全支出	227.10
江阴市公安局	2049901	其他公共安全支出	227.10
江阴市公安局	208	社会保障和就业支出	3322.60
江阴市公安局	20805	行政事业单位离退休	3322.60
江阴市公安局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3322.60
江阴市公安局	221	住房保障支出	5195.47
江阴市公安局	22102	住房改革支出	5195.47
江阴市公安局	2210201	住房公积金	3010.06
	2210202	提租补贴	723.66
	2210203	购房补贴	1461.75

 

 

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

主管单位	项目		基本支出预算安排数
	科目编码	科目名称
**	1	2	3
合计			54155.36
江阴市公安局	301	工资福利支出	46836.20
	30101	基本工资	4189.34
	30102	津贴补贴	15052.06
	30103	奖金	9258.20
	30106	伙食补助费	1806.64
	30107	绩效工资	85.05
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3322.60
	30110	职工基本医疗保险缴费	1744.37
	30112	其他社会保障缴费	183.39
	30113	住房公积金	3010.06
	30114	医疗费	63.05
	30199	其他工资福利支出	8121.44
	302	商品和服务支出	7107.43
	30205	水费	187.00
	30206	电费	1093.00
	30224	被装购置费	60.80
	30239	其他交通费用	1250.61
	30299	其他商品和服务支出	4516.02
	303	对个人和家庭的补助	211.73
	30301	离休费	17.10
	30302	退休费	136.91
	30305	生活补助	16.32
	30307	医疗费	11.90
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.50

 

 

 

公开09表

单位“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

主管单位	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及 运行费用支出		公务接待费用支出	会议费	培训费	备注
			运行 费用	购置 费用
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1740		1158.00	332.00	100.00	30.00	120.00
江阴市公安局	1740		1158.00	332.00	100.00	30.00	120.00

 

 

 

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称
**	1	2	3
江阴市公安局	0	0	0

注：本表无支出

 

 

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

主管单位	项目		基本支出预算安排数
	科目编码	科目名称
**	1	2	3
合计			7107.43
江阴市公安局	302	商品和服务支出	7107.43
	30205	水费	187.00
	30206	电费	1093.00
	30224	被装购置费	60.80
	30239	其他交通费用	1250.61
	30299	其他商品和服务支出	4516.02

 

公开12表

政府采购支出预算表

单位：万元

主管单位	采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总 计
**	1	2	3	4	5	6
合计						1011.6
江阴市公安局	A020306	巡防用车、110接处警 车、警用车辆更新		客车	集中采购	120
	A02030501	巡防用车、110接处警 车、警用车辆更新		轿车	集中采购	212
	A032501	专用材料费		消防设备	集中采购	76.6
	C99	家庭火灾智能救助系统 购买服务专项经费		其他服务	集中采购	66
	A032501	城市消防站标准配备 装备款		消防设备	集中采购	537

 

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江阴市公安局2018年度收入、支出预算总计63950.57万元，与上年相比收、支预算总计各增加11623.59万元，增长22.21%。主要原因是工资福利支出增加、项目新增信息化项目全市视频共享平台机柜租用费支出预算以及消防部门新增了沿江危化品消防应急救援装备项目、poc可视化对讲机设备项目支出预算且合同制运行经费项目、消防装备购置费项目、专用材料费等项目支出预算较上年度有所增加。

其中：

（一）收入预算总计63950.57万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计63950.57万元。

（1）财政经常性拨款收入预算54067.96万元，与上年相比增加10151.16万元，增长23.11%。主要原因是工资福利支出增加。

（2）财政专项拨款收入预算9007.68万元，与上年相比增加597.5万元，增长7.10%。主要原因是消防部门新增了沿江危化品消防应急救援装备项目、poc可视化对讲机设备项目且合同制运行经费项目、消防装备购置费项目、专用材料费等项目支出预算较上年度有所增加。

（3）纳入预算管理的非税资金收入预算874.93万元，2017年度无此项预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年无变化。

3．其他资金收入预算总计0万元，与上年无变化。

4．上年结转资金预算数为0元，与上年无变化。

（二）支出预算总计63950.57万元。包括：

1．公共安全（类）支出55432.50万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出和其他资本性支出。与上年相比增加7249.97万元，增长15.05%。主要原因是工资福利支出增加和新增了项目支出。

2．社会保障与就业（类）支出3322.60万元，主要用于职工养老等社会保险支出。上年度该功能分类无预算支出。主要原因是今年调整了功能分类，将职工养老等保险支出调整到社会保障与就业（类）支出。

3．住房保障支出5195.47万元，主要用于住房公积金、提租补贴、新职工住房补贴支出。与上年相比增加1051.02万元，增长25.36%。主要原因是人员数量和缴纳比例的增加。

此外，基本支出预算数为54155.36万元。与上年相比增加10238.56万元，增长23.31%。主要原因是工资福利支出增加。

项目支出预算数为9795.21万元。与上年相比增加1385.03万元，增长16.47%。公安局本级项目支出预算相较上年度有所减少，增加主要原因是消防部门新增了沿江危化品消防应急救援装备项目、poc可视化对讲机设备项目且合同制运行经费项目、消防装备购置费项目、专用材料费等项目支出预算较上年度有所增加。

二、收入预算情况说明

江阴市公安局本年收入预算合计63950.57万元，其中：

一般公共预算收入63950.57万元，占100%。

三、支出预算情况说明

江阴市公安局本年支出预算合计63950.57万元，其中：

基本支出54155.36万元，占84.68%；

项目支出9795.21万元，占15.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市公安局2018年度财政拨款收、支总预算63950.57万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加11623.59万元，增长22.21%。主要原因是工资福利支出增加、项目新增信息化项目全市视频共享平台机柜租用费支出预算以及消防部门新增了沿江危化品消防应急救援装备项目、poc可视化对讲机设备项目支出预算且合同制运行经费项目、消防装备购置费项目、专用材料费等项目支出预算较上年度有所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市公安局2018年财政拨款预算支出63950.57万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11623.59万元，增长22.21%。主要原因是工资福利支出增加、项目新增信息化项目全市视频共享平台机柜租用费支出预算以及消防部门新增了沿江危化品消防应急救援装备项目、poc可视化对讲机设备项目支出预算且合同制运行经费项目、消防装备购置费项目、专用材料费等项目支出预算较上年度有所增加。

其中：

（一）公共安全（类）

1．武装警察（款）消防（项）支出4678.02万元，主要用于消防大队执行任务及相关业务费用、装备购置支出，由于统计口径微调，2017年未单设此项支出预算。

2．公安（款）行政运行（项）支出43077.12万元，与上年相比增加3304.77万元，增长8.31%。主要原因是工资福利支出增加。

3．公安（款）一般行政管理事务（项）支出105万元，主要用于物业管理费支出，由于统计口径微调，2017年未单设此项支出预算。

4. 公安（款）禁毒管理（项）支出525.5万元。主要用于禁毒社工人员费用支出，由于统计口径微调，2017年未单设此项支出预算。

5. 公安（款）道路交通管理（项）支出1010.00万元，与上年相比减少459.72万元，下降31.28%。主要原因是上年度新增的部分项目已完成以及部分项目经费预算收缩，本年度支出预算相应减少。

6. 公安（款） 拘押收教场所管理（项）支出1115.54万元，与上年相比增加28.72万元，增长2.64%。主要原因是犯人伙食费和水电汽预算增加。

7. 公安（款）信息化建设（项）支出126.00万元，与上年相比减少274.04万元，下降68.50%。主要原因是项目更换以及部门支出由市信息办统一扎口支付，相对支出预算安排减少。

8. 公安（款）其他公安（项）支出4568.22万元，与上年相比增加1256.02万元，增长37.92%。主要原因是将上年度的12个不同功能分类的项目合并成了一个办案及各项业务支出，预算数额上相应增加。

9. 公安（款）其他公共安全（项）支出227.1万元，与上年相比减少637.2万元，下降73.72%。主要原因是由于上年度预算包含消防部门支出，本年度统计口径微调将消防部门支出单列。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出3322.60万元，用于职工养老保险缴纳。由于功能分类的调整，2017年度无此功能支出预算。

（三）住房保障（类）

1．住房改革（款）住房公积金（项）支出3010.06万元，与上年相比增加628.28万元，增长26.38%。主要原因是人员数量和缴纳比例增加了。

2．住房改革（款）提租补贴（项）支出723.66万元，与上年相比减少5.64万元，降低0.77%。

 3．住房改革（款）购房补贴（项）支出1461.75万元，与上年相比增加428.38万元，增长41.45%。主要原因是人员数量和缴纳比例增加了。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市公安局2018年度财政拨款基本支出预算54155.36万元，其中：

（一）人员经费47047.93万元。主要包括：基本工资4189.34万元、津贴补贴15052.06万元、奖金9258.20万元、伙食补助费1806.64万元、绩效工资85.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费3322.60万元、职工基本医疗保险缴费1744.37万元、其他社会保障缴费183.39万元、住房公积金3010.06万元、其他工资福利支出8121.44万元、离休费17.10万元、退休费136.91万元、生活补助16.32万元、医疗费74.95万元、其他对个人和家庭的补助支出29.50万元。

（二）公用经费7107.43万元。主要包括：水费187.00万元、电费1093.00万元、其他交通费用1250.61万元、其他商品和服务支出4516.02万元、被装购置费60.80万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市公安局2018年一般公共预算财政拨款支出预算63950.57万元，与上年相比增加11623.59万元，增长22.21%。主要原因是工资福利支出增加、项目新增信息化项目全市视频共享平台机柜租用费支出预算以及消防部门新增了沿江危化品消防应急救援装备项目、poc可视化对讲机设备项目支出预算且合同制运行经费项目、消防装备购置费项目、专用材料费等项目支出预算较上年度有所增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市公安局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算63950.57万元，其中：

（一）人员经费47047.93万元。主要包括：基本工资4189.34万元、津贴补贴15052.06万元、奖金9258.20万元、伙食补助费1806.64万元、绩效工资85.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费3322.60万元、职工基本医疗保险缴费1744.37万元、其他社会保障缴费183.39万元、住房公积金3010.06万元、其他工资福利支出8121.44万元、离休费17.10万元、退休费136.91万元、生活补助16.32万元、医疗费74.95万元、其他对个人和家庭的补助支出29.50万元。

（二）公用经费7107.43万元。主要包括：水费187.00万元、电费1093.00万元、其他交通费用1250.61万元、其他商品和服务支出4516.02万元、被装购置费60.80万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江阴市公安局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出1490.00万元，占“三公”经费的94%；公务接待费支出100.00万元，占“三公”经费的6%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数与上年预算数一致。

2．公务用车购置及运行费预算支出1490.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出332.00万元，比上年预算减少90.4万元，主要原因是公务用车购置数量减少。

（2）公务用车运行维护费预算支出1158万元，比上年预算减少112万元，主要原因是公务用车改革后一方面提高公务用车使用效率，另一方面严控成本降低费用支出。

3．公务接待费预算支出100万元，比上年预算减少50万元，主要原因是积极贯彻落实中央八项规定和省市级各项规定，严控公务接待费用。

江阴市公安局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出30.00万元，本年数较上年预算数基本持平。

江阴市公安局2018年度一般公共预算拨款安排（申报）的培训费预算支出120.00万元，比上年预算数减少241.65万元，主要原因是积极贯彻落实中央八项规定和省市级各项规定，严控培训费用。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市公安局2018年无政府性基金支出预算，2017年也无此项预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出7107.43万元，比2017年增加365.98万元，增长5.42%。主要原因是本年度增加了被装购置费预算，因新增人员致其他商品服务支出预算增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度江阴市公安局本年政府采购通用设备支出预算在公用经费定额预算中安排。2018年采购专用设备及其他支出预算为1011.6万元，其中：拟采购货物支出945.60万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出66万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共5个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计2350万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位无国有资本经营预算收支。

 

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。