宜兴市公安局2019年度部门预算公开

目   录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   部门概况

一、 主要职能

市公安局在市委、市政府和上级公安机关的领导下，承担如下工作职责：

（一）贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于公安工作的方针、政策、法 律、法规、规章，以及上级公安机关的指示和要求，组织领导、部署实施全市公安工作，指导、检

查、监督基层公安机关的贯彻执行情况。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，提供各类信息情报，制定对策，组织开

展针对性工作。

（三）组织、协调各类案件、事故和事件的侦破、处置工作。

（四）加强对社会治安的管理和控制，组织、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩

序的行为。依法开展对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等的管理工作。

（五）负责维护全市道路交通安全、交通秩序，对机动车辆、驾驶员和非机动车辆实施依法管理。

（六）负责实施和指导对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，组

织群众性治安保卫组织开展治安防范工作。

（七）负责办理出境、入境和外国人在我市居留、旅行的有关管理工作。

（八）规划实施、指导监督全市消防工作。

（九）负责全市公安科技规划工作，组织实施全市公安信息通信技术、刑事技术和防控技术建设，

负责对全市信息网络的安全监察工作。

（十）指导、检查、监督全市公安机关的执法活动；负责做好全市公安机关刑事、治安、行政案

件的审核、审批、报备工作；负责实施看守所、治安拘留所的管理工作。

（十一）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾等来我市的安全警卫工作；协助并参与涉外警

务交往与合作活动。

（十二）负责做好全市公安机关装备、被装和经费等警务、后勤保障工作。

（十三）实施对消防、警卫部队执行公安任务及相关业务建设工作的领导和指挥，加强协管工作。

（十四）负责全市公安民警队伍的教育训练、公安宣传工作，按照规定权限对各级干部实施管理。

（十五）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织开展督察工作；按规定

权限实施对干部的监督；查处或办理全市公安队伍违纪案件，以及对民警的来信来访投诉举报。

（十六）承办市委、市政府以及上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构设置包括有五类，其中综合管理机构：政治处、办公室、

警务保障室、信访室、审计室。

执法勤务机构：指挥中心，国内安全保卫大队，单位内部安全保卫大队，治安警察大队，人口 管理大队，交通警察大队，刑事警察大队，经济犯罪侦查大队，禁毒大队，出入境管理大队，警务 督察大队，网络安全保卫大队，信息通信大队，法制大队，巡特警大队，行政许可服务大队，监所

管理大队，警卫大队，治安卡口大队，丁蜀治安卡口，洑东治安卡口，太华治安卡口。

派出机构：宜城、城北、城南、十里牌、环科园、新街、丁山、大浦、伏东、湖滏、张渚、善 卷、太华、西渚、和桥、高塍、万石、宜兴开发区、官林、新建、杨巷、徐舍、鲸塘、周铁、芳桥、

新庄。

现役机构：公安消防大队。

其他机构：宜兴市维护稳定工作领导小组办公室，监察室。

部门机构设置编制部门预算分为两个单位，宜兴市公安局本级和宜兴市公安交通警大队分别独

立核算。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：

宜兴市公安局本级、宜兴市公安交通警大队。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

2019年，我市公安机关将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想特色社会主义思想和党的十九大精神， 以争创 “全国优秀公安局”决战冲刺的状态，充分履行保平安、保稳定、促发展、促和谐的职责， 着力提升社会管理和公共服务水平，努力实现工作绩效保持领先、工作质态进一步提升，为无锡公

安工作高质量发展始终走在全省前列提供强有力支撑。

一是紧盯平安建设这一主业，全力强化打防管控措施。统筹推进扫黑除恶、打击侵财犯罪、打 击恶意逃废、打击非法集资等严打整治专项行动，进一步强化社会面巡逻防控，严格公安检查站、 治安卡口值守巡查，深入开展交通文明整治、消防安全大检查，深化社会治安重点地区整治，严密

危险物品闭环监管措施，加强行业场所单位日常监管，有效整饬社会治安秩序。

二是抓住基层基础这一重点，全力推进 “ 四项攻坚”行动。派出所勤务指挥室提档升级方面， 加强业务指导服务，确保按时保质完成建设任务。治安基础要素智慧管控方面，建立健全相关系统 维护、分析研判、检查监督、质量监管、考核评估等业务管理体系。智慧警务建设发展方面，着力 搭建公共安全视频监控联网汇聚应用平台，进一步完善智慧警务应用体系。所队站室基础设施升级 改造方面，启动2个派出所迁建工程建设，完成2个派出所改建工程竣工验收，做好车管所、警察实

战训练基地工程初建，新增执法办案管理中心等2个改造项目建设。

三是围绕警队建设这一根本，全力提升民警整体素养。认真开展 “坚定 ‘两个维护’ 、铸牢忠 诚警魂”教育活动，进一步打牢队伍忠诚本色。严格落实 “一岗双责”， 建立内部隐患排查长效机 制，严防各类违法违纪行为发生。深入开展 “大练兵”活动，切实提升队伍专业素养和实战本领。 全面推广应用智慧笔录系统，切实规范基层所队 “两室”运作，进一步提升执法规范化水平。严格

落实从优待警措施，切实关爱民警身心健康。

四是强化队伍教育管理，全力提升宜兴警队良好形象。坚持以警为本、服务为民的理念，创新思想政治工作，加强职业道德教育，提高民警职业荣誉感和归属感；深入推进党风廉政建设，强化纪律规定的再教育、再学习，确保严格贯彻执行；积极推行实战轮训、随岗培训等常态训练方式，不

断提升广大民警整体素质；强化公安文化熏陶，积极落实关爱民警举措，进一步营造“和谐、活力、

创优、奋进 ”的队伍管理良好氛围。牢固树立法治理念，不断推动执法规范化建设向纵深发展，着

力提升广大民警的执法素养、执法能力。

第二部分   宜兴市公安局2019年度部门预算表

第三部分   2019年度部门预算情况说明

一、 收支预算总体情况说明

根据《宜兴市财政局关于下达2019年度部门预算批复的通知》

（宜财预〔2019〕1号）

宜兴市公安局2019年度收入、支出预算总计49257.28万元，与 上年相比收、支预算总计各增加10157.32万元，增长25.98%。主要 原因是政策性调整公务员提租补贴、津补贴、民警值勤津贴提高， 年度公务员目标考核奖标准提高，机关食堂伙食补助费标准提高， 公务员养老保险、住房公积金调整等人员经费支出，以及新录用毕业生及军队转业干部。其中：提租补贴、津补贴、民警值勤津贴提 高支出15778.99万元，比去年增加2831.26万元，增长21.87%；年度 公务员目标考核奖标准提高支出5250.99万元，预算计划比去年增加 4842.95万元；机关食堂伙食补助费标准支出275.75万元，比去年增 加1倍；公务员养老保险支出6790.55万元，比去年增加456.26万元，

增长7.2%。

其中：

（一）收入预算总计49257.28万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计49257.28万元。

（1）一般公共预算收入预算48612.28万元，与上年相比增加

9552.32万元，增长26.23%。主要原因是政策性调整公务员提租补

贴、津补贴、民警值勤津贴提高，年度公务员目标考核奖标准提高， 机关食堂伙食补助费标准提高，公务员养老保险、住房公积金调整 等人员经费支出，以及新录用毕业生及军队转业干部。其中：提租 补贴、津补贴、 民警值勤津贴提高支出15778.99万元，比去年增加 2831.26万元，增长21.87%；年度公务员目标考核奖标准提高支出 5250.99万元，预算计划比去年增加4842.95万元；机关食堂伙食补 助费标准支出275.75万元， 比去年增加1倍；公务员养老保险支出

6790.55万元，比去年增加456.26万元，增长7.2%。

（2）政府性基金收入预算605万元，与上年相比增加55万元， 增长9.1%。主要原因是市成立精神卫生中心后，精神病人医疗费不 再实行定额包干，根据市政府有关会议纪要，对社会造成潜在危害 的精神病人采取集中收治和分散看护治疗相结合保障模式，经费实

行专款专用，全额保障。

2．财政专户管理资金收入预算总计40万元，与上年预算相同。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年预算相同。

4．上年结转资金预算数为0万元，与上年预算相同。

（ 二）支出预算总计49257.28万元。包括：

1．公共安全（类）支出48612.28万元，主要用于公安行政运行 经费支出。与上年相比增加10102.32万元，增长26.21%。主要原因是政策性调整公务员提租补贴、津补贴、民警值勤津贴提高，年 度公务员目标考核奖标准提高，机关食堂伙食补助费标准提高，公 务员养老保险、住房公积金调整等人员经费支出， 以及新录用毕业

生及军队转业干部。其中：提租补贴、津补贴、民警值勤津贴提高

支出15778.99万元，比去年增加2831.26万元，增长21.87%；年度公务员目标考核奖标准提高支出5250.99万元，预算计划比去年增加 4842.95万元；机关食堂伙食补助费标准支出275.75万元，比去年增 加1倍；公务员养老保险支出6790.55万元，比去年增加456.26万元，

增长7.2%。

2．其它支出605万元，主要用于公安对社会造成潜在危害的精 神病人采取集中收治经费支出，与上年相比增加55万元，增长10%。 主要原因是市成立精神卫生中心后，精神病人医疗费不再实行定额 包干，根据市政府有关会议纪要，集中收治与分散家庭看护治疗相 结合保障模式，入院治疗的经费实行专款专用，全额保障。本局负 责入院治疗人员的医疗费用结算，由于收治精神病人人数逐年增加，

需增加医疗费用。

3．结转下年资金预算数为0万元，与上年预算相同。

此外，基本支出预算数为40280.77万元。 与上年相比增加 9591.42万元，增长31.23%。主要原因是政策性调整公务员提租补 贴、津补贴、民警值勤津贴提高，年度公务员目标考核奖标准提高， 机关食堂伙食补助费标准提高，公务员养老保险、住房公积金调整 等人员经费支出，以及新录用毕业生及军队转业干部。其中：提租 补贴、津补贴、 民警值勤津贴提高支出15778.99万元，比去年增加 2831.26万元，增长21.87%；年度公务员目标考核奖标准提高支出 5250.99万元，预算计划比去年增加4842.95万元；机关食堂伙食补 助费标准支出275.75万元， 比去年增加1倍；公务员养老保险支出

6790.55万元，比去年增加456.26万元，增长7.2%。

项目支出预算数为8896.51万元。与上年相比增加733.9万元， 增长9%。主要原因是2018年4月增设看护特勤中队，增加人员经费支 出345.6万元，环科园派出所、特警大队辅警人员经费增加27.6万元， 因新增汽车上牌，汽车牌照工本费310万元，增加100万元，增长 47.62%，增加办案经费170万元和调整部分项目经费结构，将原部门

机动经费调作项目经费。

单位预留机动经费预算数为80万元。与上年相比减少168万元， 减少67.74%。主要原因是将原部门机动经费调整作为项目经费核算

管理。

二、 收入预算情况说明

宜兴市公安局本年收入预算合计49257.28万元，其中：

一般公共预算收入48612.28万元， 占98.69%；

政府性基金预算收入605万元， 占1.23%；

财政专户管理资金40万元， 占0.08%；

其他资金0万元， 占0%；

上年结转资金0万元， 占0%。

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

宜兴市公安局本年支出预算合计49257.28万元，其中：

基本支出40280.77万元， 占81.84%；

项目支出8896.51万元， 占18.08%；

单位预留机动经费80万元， 占0.08%。

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市公安局2019年度财政拨款收、支总预算49217.28万元。 与上年相比，财政拨款收、支总计各增加10157.32万元，增长25.98%。 主要原因是政策性调整公务员提租补贴、津补贴、民警值勤津贴 提高，年度公务员目标考核奖标准提高，机关食堂伙食补助费标准 提高，公务员养老保险、住房公积金调整等人员经费支出，以及新 录用毕业生及军队转业干部。其中：提租补贴、津补贴、民警值勤 津贴提高支出15778.99万元，比去年增加2831.26万元，增长21.87%； 年度公务员目标考核奖标准提高支出5250.99万元，预算计划比去年

增加4842.95万元；机关食堂伙食补助费标准支出275.75万元，比去

年增加1倍；公务员养老保险支出6790.55万元，比去年增加456.26

万元，增长7.2%。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市公安局2019年财政拨款预算支出49217.28万元， 占本年 支出合计的99.92%。与上年相比，财政拨款支出增加10157.32万元， 增长25.98%。主要原因一是政策性调整公务员提租补贴、津补贴、 民警值勤津贴提高，年度公务员目标考核奖标准提高，机关食堂伙 食补助费标准提高，公务员养老保险、住房公积金调整等人员经费 支出，以及新录用毕业生及军队转业干部。其中：提租补贴、津补 贴、民警值勤津贴提高支出15778.99万元，比去年增加2831.26万元， 增长21.87%；年度公务员目标考核奖标准提高支出5250.99万元，预 算计划比去年增加4842.95万元 ；机关食堂伙食补助费标准支出 275.75万元，比去年增加1倍；公务员养老保险支出6790.55万元， 比去年增加456.26万元，增长7.2%。二是款级科目调整，使得原公 安业务经费调整至行政运行经费中体现，部分项与上年无可比性，

其中：

（一）公共安全支出（类）

1、公安（款）行政运行（项）支出40280.77万元，与上年相比 增加19858.12万元，增长97.23%，主要原因是款级科目调整，使得 原公安业务经费调整至行政运行经费中体现，部分项与上年无可比

性。

2、公安（款）一般行政管理事务（项）支出260万元，与上年

相比增加207万元，增长390%。主要原因是款级科目调整，使得原公

安业务经费与行政运行经费调整，部分项与上年无可比性。

3、公安(款）信息化建设（项）支出757.2万元。与上年相比减 少340万元，减少44.9%。主要原因是款级科目调整以及通讯套餐改

变，由原来的通讯套餐经费改为装备购置费支出。

4、公安（款）执法办案（项）支出1420万元。与上年相比减少 0.5万元。减少0.01%。因款级科目调整，使得原公安业务经费刑事 侦查、行动技术管理、禁毒管理、防范和处理邪教犯罪等专项支出

调整为执法办案支出，部分项与上年无可比性。

5、公安（款）特别业务（项）支出5854.31万元。与上年相比 减少9681.8万元，减少265.38%。主要原因是因款级科目调整，使得 原公安业务经费原一般行政运行、治安管理、国保战略支撑点、道 路交通管理运行、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、拘押 收教场所管理等专项支出调整为行政运行支出，部分项与上年无可

比性。

6、公安（款）其他公安支出（项）40万元。与上年相比增加与

上年相比减少20万元，减少66%。主要原因是项目经费调整。

（二）其它支出（类）

1、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会 福利的彩票公益金支出（项）605万元，主要用于公安对社会造成潜 在危害的精神病人采取集中收治经费支出，与上年相比增加55万元，

增长10%。主要原因是市成立精神卫生中心后，精神病人医疗费不再

实行定额包干，根据市政府有关会议纪要，集中收治与分散家庭看 护治疗相结合保障模式，入院治疗的经费实行专款专用，全额保障。 本局负责入院治疗人员的医疗费用结算，由于收治精神病人人数逐

年增加，需增加医疗费用。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市公安局2019年度财政拨款基本支出预算40280.77万元，

其中：

（ 一）人员经费37192.07万元。主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住 房公积金、提租补贴、非编人员工资、其他对个人和家庭的补助支 出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发

生经济分类支出事项填写）

（ 二）公用经费3088.7万元。主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用 材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专 用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部 门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支

出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市公安局2019年一般公共预算财政拨款支出预算48621.28 万元，与上年相比增加10111.32万元，增长26.25%。主要原因是政策性调整公务员提租补贴、津补贴、 民警值勤津贴提高，年度公 务员目标考核奖标准提高，机关食堂伙食补助费标准提高，公务员 养老保险、住房公积金调整等人员经费支出，以及新录用毕业生及 军队转业干部。其中：提租补贴、津补贴、民警值勤津贴提高支出 15778.99万元，比去年增加2831.26万元，增长21.87%；年度公务员 目标考核奖标准提高支出5250.99万元 ，预算计划比去年增加 4842.95万元；机关食堂伙食补助费标准支出275.75万元，比去年增 加1倍；公务员养老保险支出6790.55万元，比去年增加456.26万元，

增长7.2%。。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市公安局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

40280.77万元，其中：

（一）人员经费37192.07万元。主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住

房公积金、提租补贴、非编人工资、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3088.7万元。主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专 用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部 门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表 ”中实际发生经济分

类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预

算情况说明

宜兴市公安局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费 预算支出中，因公出国（境）费支出0万元， 占“三公 ”经费的0%； 公务用车购置及运行费支出691.9万元， 占“三公 ”经费的94.53%；

公务接待费支出40万元， 占“三公 ”经费的5.47%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出691.9万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与去年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出691.9万元，比上年预算减

少11.8万元，主要原因调整公务用车经费包干标准。

3．公务接待费预算支出40万元，比上年预算减少5万元，主要原因是根据中央八项规定 和江苏省委、省政府的十个 不准等相关规定，公务接待工作本着勤俭节约、合理安排、切合

实际的原则，相关经费作适当调整。

宜兴市公安局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支 出3.5万元，比上年预算增加3.5万元，主要原因根据实际支出情况

作微调安排。

宜兴市公安局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支

出120万元，与去年预算相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市公安局2019年政府性基金支出预算支出605万元。与上年 相比增加55万元，增长10%。主要原因是市成立精神卫生中心后，精 神病人医疗费不再实行定额包干，根据市政府有关会议纪要，集中 收治与分散家庭看护治疗相结合保障模式，入院治疗的经费实行专 款专用，全额保障。本局负责入院治疗人员的医疗费用结算，由于

收治精神病人人数逐年增加，需增加医疗费用。

其中：

1 ．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支 出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出605万元，与上

年相比增加55万元，增长10%。主要原因是增加了精神病人医疗费。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出3088.7万 元，与上年相比增加462.8万元，增长17.62%。主要原因是增加人员而相应增加公用经费，同时工会经费福利标准提高。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额699.75万元，其中：拟采购货

物支出699.75万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、 国有资产占用情况

本部门共有车辆219辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用

车215辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）

以上的设备6台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共27个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金

合计7380.7万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业

六、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中发展目标所发生的支出。七、 “ 三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般  设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管  理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前， “机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的 “商品和服务支出”经费。