宜兴市公安局2018年度部门预算公开

 

目录

 

第一部分部门概况

 

一、主要职能

 

二、部门机构设置及预算单位构成情况

 

三、2018年度部门主要工作任务及目标

 

第二部分2018年度部门预算表

 

一、收支预算总表

 

二、收入预算总表

 

三、支出预算总表

 

四、财政拨款收支预算总表

 

五、财政拨款支出预算表

 

六、财政拨款基本支出预算表

 

七、一般公共预算支出预算表

 

八、一般公共预算基本支出预算表

 

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 

十、政府性基金财政拨款支出预算表

 

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

 

十二、政府采购支出预算表

 

第三部分2018年度部门预算情况说明

 

第四部分名词解释

 

第一部分部门概况

 

一、主要职能。

 

市公安局在市委、市政府和上级公安机关的领导下，承担如下工作职责：

 

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于公安工作的方针、政策、法律、法规、规章，以及上级公安机关的指示和要求，组织领导、部署实施全市公安工作，指导、检查、监督基层公安机关的贯彻执行情况。

 

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，提供各类信息情报，制定对策，组织开展针对性工作。

 

（三）组织、协调各类案件、事故和事件的侦破、处置工作。

 

（四）加强对社会治安的管理和控制，组织、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为。依法开展对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等的管理工作。

 

（五）负责维护全市道路交通安全、交通秩序，对机动车辆、驾驶员和非机动车辆实施依法管理。

 

（六）负责实施和指导对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，组织群众性治安保卫组织开展治安防范工作。

 

（七）负责办理出境、入境和外国人在我市居留、旅行的有关管理工作。

 

（八）规划实施、指导监督全市消防工作。

 

（九）负责全市公安科技规划工作，组织实施全市公安信息通信技术、刑事技术和防控技术建设，负责对全市信息网络的安全监察工作。

 

（十）指导、检查、监督全市公安机关的执法活动；负责做好全市公安机关刑事、治安、行政案件的审核、审批、报备工作；负责实施看守所、治安拘留所的管理工作。

 

（十一）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾等来我市的安全警卫工作；协助并参与涉外警务交往与合作活动。

 

（十二）负责做好全市公安机关装备、被装和经费等警务、后勤保障工作。

 

（十三）实施对消防、警卫部队执行公安任务及相关业务建设工作的领导和指挥，加强协管工作。

 

（十四）负责全市公安民警队伍的教育训练、公安宣传工作，按照规定权限对各级干部实施管理。

 

（十五）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织开展督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或办理全市公安队伍违纪案件，以及对民警的来信来访投诉举报。

 

（十六）承办市委、市政府以及上级公安机关交办的其他事项。

 

二、部门机构设置及预算单位构成情况

 

1．根据部门职责分工，本部门内设机构设置包括有五类，其中综合管理机构：政治处、办公室、警务保障室、信访室、审计室。

 

执法勤务机构：指挥中心，国内安全保卫大队，单位内部安全保卫大队，治安警察大队，人口管理大队，交通警察大队，刑事警察大队，经济犯罪侦查大队，禁毒大队，出入境管理大队，警务督察大队，网络安全保卫大队，信息通信大队，法制大队，巡特警大队，行政许可服务大队，监所管理大队，警卫大队，治安卡口大队，丁蜀治安卡口，洑东治安卡口，太华治安卡口。

 

派出机构：宜城、城北、城南、十里牌、环科园、新街、丁山、大浦、伏东、湖滏、张渚、善卷、太华、西渚、和桥、高塍、万石、宜兴开发区、官林、新建、杨巷、徐舍、鲸塘、周铁、芳桥、新庄。

 

现役机构：公安消防大队。

 

其他机构：宜兴市维护稳定工作领导小组办公室，监察室。

 

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括： 宜兴市公安局本级、宜兴市公安交通警大队。

 

三、2018年部门主要工作任务及目标

 

2018年，全市公安机关将深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中、七中全会、十九大和习近平总书记对政法工作的一系列重要指示精神，充分履行保平安、保稳定、促发展、促和谐的职责，着力提升社会管理和公共服务水平，努力为我市高水平全面建成小康社会、加快建设“强富美高”新宜兴创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

 

一是强化服务保障意识，全力打造更加有序发展环境。紧紧围绕服务全市经济发展大局，切实增强担当意识、服务意识，为经济社会发展提供更为优质高效的服务保障。健全经济领域风险防控机制，逐企分析企业金融隐患，及时堵控资金链断裂或互担联保等风险源点，降低系统性金融风险。加大对各类经济违法犯罪尤其是恶意逃废债务行为侦办力度，切实做到快侦、快诉、快审、快判、快结、快惩，全力维护市场经济秩序和经济金融安全。同时，进一步拓展深化各项服务保障举措，切实为全市经济发展创造和谐稳定的社会环境和优质高效的服务环境。

 

二是强化反恐维稳措施，全力确保社会政治安全稳定。进一步拓展情报信息搜集渠道，强化预知预警预判，牢牢掌握工作主动权。围绕在宜涉疆群体以及维族人员聚集场所部位，综合运用各种手段强化管控措施，实现对涉恐人流、物流、资金流、信息流的严密监控和提前预警，严防形成现实危害。抓住全市社会热点、发展难点和民生焦点，严密网情舆情监测导控，严格重点群体、重点对象教育稳控，扎实开展矛盾纠纷多元融合调解，严厉打击非访缠访闹访行为，加大突发事件应急处置力度，确保不发生影响政治稳定的事端。

 

三是强化严打整治能力，全力建设更高水平平安宜兴。始终保持严打高压态势，在快侦快破大要案件的基础上，把打击重心向多发性侵财犯罪、电信网络诈骗犯罪、恶意逃废债务、以及黄赌毒、假冒伪劣食品药品、污染环境等涉及民生违法犯罪倾斜，切实维护生态安全和群众生命财产安全。扎实推进三网三机制建设，全面加强公安检查站和治安卡口建设应用，有效构筑现代化立体化治安防控体系。深入推进城市畅通工程建设，深化消防安全隐患排查整治，强化危险物品日常管理，不断提升公安行政监管能力和水平。

 

四是强化创新强警意识，全力构建现代警务工作机制。把握公安工作发展趋势，进一步整合资源、优化机制、升级手段，着力构建贴合实战、面向未来的现代警务工作机制，建立健全一体化情报指挥、智能化科技支撑、实战化警务运作、民本化服务管理机制，不断提升新形势下公安工作整体能力水平。坚持把改革创新作为公安工作提档升级的有效途径，大力创新警务运行机制，重点在执法规范化建设、“互联网+公安”、侦察手段体系、社会治安防控体系、派出所勤务机制、和谐警营建设等方面抓创新、创特色、树亮点，全面提升公安工作运行质态。

 

五是强化队伍教育管理，全力提升宜兴警队良好形象。坚持以警为本理念，创新思想政治工作，加强职业道德建设，提高民警职业荣誉感和归属感；深入推进党风廉政建设，强化纪律规定的再教育、再学习，确保严格贯彻执行；积极推行实战轮训、微课堂培训、随岗培训等常态训练方式，不断提升广大民警整体素质；强化公安文化熏陶，积极落实关爱民警举措，进一步营造“和谐、活力、创优、奋进”的队伍管理良好氛围。牢固树立法治理念，不断推动执法规范化建设向纵深发展，着力提升广大民警的执法素养、执法能力。

 

第二部分2018年度部门预算表

 

第三部分2018年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

 

根据《宜兴市部门预算的批复》（宜财预〔2018〕1号）。宜兴市公安局2018年度收入、支出预算总计39099.96万元，与上年相比收、支预算总计各增加5539.81万元，增长16.5%。主要原因是政策性调整公务员基本工资结构，提高公务员提租补贴、交通补贴、住房公积金等人员经费支出以及新录用毕业生及军队转业干部。其中：基本工资按新标准调整后比去年增加693.67万元，增长24.7%；津贴、补贴调整后比去年增加2164.69万元，增长20%；公务员养老保险、医疗保险、职业年金等社会保障性支出增加1167.37万元，增长35.4%；住房公积金增加504.33万元，增加36.9%。

 

（一）收入预算总计39099.96万元。包括：1．财政拨款收入预算总计39059.96万元。（1）一般公共预算收入预算38509.96万元，与上年相比增加5495.81万元，增长16.64%。主要原因是调整公务员基本工资结构，提高公务员提租补贴、交通补贴、住房公积金等人员经费支出以及新录用毕业生及军队转业干部。其中：基本工资按新标准调整后比去年增加693.67万元，增长24.7%；津贴、补贴调整后比去年增加2164.69万元，增长20%；公务员养老保险、医疗保险、职业年金等社会保障性支出增加1167.37万元，增长35.4%；住房公积金增加504.33万元，增加36.9%。

 

（2）政府性基金收入预算550万元，与上年相比增加50万元，增长10%。主要原因是精神病人医疗费增加。

 

2．财政专户管理资金收入预算总计40万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年预算相同。

 

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年预算相同。

 

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因与上年预算相同

 

（二）支出预算总计39099.96万元。包括：

 

1．一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）%，主要原因与上年预算相同。

 

2．公共安全（类）支出38549.96万元，主要用于公安行政运行经费支出。与上年相比增加5489.81万元，增长16.6%。主要原因是调整公务员基本工资结构，提高公务员提租补贴、交通补贴、住房公积金等人员经费支出以及新录用毕业生及军队转业干部。其中：基本工资按新标准调整后比去年增加693.67万元，增长24.7%；津贴、补贴调整后比去年增加2164.69万元，增长20%；公务员养老保险、医疗保险、职业年金等社会保障性支出增加1167.37万元，增长35.4%；住房公积金增加504.33万元，增加36.9%。

 

3．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是上年预算相同。此外，基本支出预算数为30689.35万元。与上年相比增加5257.9万元，增长20.7%。主要原因是调整公务员基本工资结构，提高公务员提租补贴、交通补贴、住房公积金等人员经费支出以及新录用毕业生及军队转业干部。其中：基本工资按新标准调整后比去年增加693.67万元，增长24.7%；津贴、补贴调整后比去年增加2164.69万元，增长20%；公务员养老保险、医疗保险、职业年金等社会保障性支出增加1167.37万元，增长35.4%；住房公积金增加504.33万元，

 

增加36.9%。。项目支出预算数为8162.61万元。与上年相比增加73.91万元，增长1%。主要原因是增加治安行业场所及危管行业视频汇聚平台经费。

 

单位预留机动经费预算数为208万元。与上年相比增加208万元。主要原因是原来没有预留机动经费。

 

二、收入预算情况说明

 

宜兴市公安局本年收入预算合计39099.96万元，其中：一般公共预算收入38509.96万元，占98.5%；政府性基金预算收入550元，占1.4%；财政专户管理资金40万元，占0.1%；其他资金0万元，占0%；上年结转资金0万元，占0%。

 

图1：收入预算图

 

三、支出预算情况说明

 

宜兴市公安局本年支出预算合计39099.96万元，其中：

 

基本支出30689.35万元，占78.49%；项目支出8162.61万元，占20.88%；其它支出40万元，占0.1%；单位预留机动经费208万元，占0.53 %；结转下年资金0万元，占0%。图2：支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

 

宜兴市公安局2018年度财政拨款收、支总预算39099.96万元。与上年相比，支预算总计各增加5539.81万元，增长16.5%。主要原因是政策性调整公务员基本工资结构，提高公务员提租补贴、交通补贴、住房公积金等人员经费支出。其中：基本工资按新标准调整后比去年增加693.67万元，增长24.7%；津贴、补贴调整后比去年增加2164.69万元，增长20%；公务员养老保险、医疗保险、职业年金等社会保障性支出增加1167.37万元，增长35.4%；住房公积金增加504.33万元，增加36.9%。

 

五、财政拨款支出预算情况说明

 

宜兴市公安局2018年财政拨款预算支出39099.96万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5539.81万元，增长16.5%。主要原因是政策性调整公务员基本工资结构，提高公务员提租补贴、交通补贴、住房公积金等人员经费支出。其中：基本工资按新标准调整后比去年增加693.67万元，增长24.7%；津贴、补贴调整后比去年增加2164.69万元，增长20%；公务员养老保险、医疗保险、职业年金等社会保障性支出增加1167.37万元，增长35.4%；住房公积金增加504.33万元，增加36.9%。其中：

 

（一）一般公共服务（类）

 

1．人大事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与去年预算相同。

 

（二）公共安全（类）

 

1．公安（款）行政运行（项）支出39059.96万元，与上年相比增加6045.81万元，增长18.31%。主要原因政策性调整公务员基本工资结构，提高公务员提租补贴、交通补贴、住房公积金等人员经费支出以及新录用毕业生及军队转业干部。其中：基本工资按新标准调整后比去年增加693.67万元，增长24.7%；津贴、补贴调整后比去年增加2164.69万元，增长20%；公务员养老保险、医疗保险、职业年金等社会保障性支出增加1167.37万元，增长35.4%；住房公积金

 

增加504.33万元，增加36.9%。。

 

2. 其它支出550万元，比去年增加50万元，增长10%，主要原因在增加了精神病人医疗费。

 

六、财政拨款基本支出预算情况说明

 

宜兴市公安局2018年度财政拨款基本支出预算30729.35万元，其中：

 

（一）人员经费28063.51万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、医疗保险及其补充、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、警察法定节假日加班费、阳光扶贫经费、其他对个人和家庭的补助支出。

 

（二）公用经费2625.9万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

七、一般公共预算支出预算情况说明

 

宜兴市公安局2018年一般公共预算财政拨款支出预算38509.96万元，与上年相比增加5495.81万元，增长16.65%。主要原因调整公务员基本工资结构，提高公务员提租补贴、交通补贴、住房公积金等人员经费支出。

 

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

 

宜兴市公安局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算30729.35万元，其中：

 

（一）人员经费28063.51万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、警察法定节假日加班费、阳光扶贫经费、其他对个人和家庭的补助支出。

 

（二）公用经费2625.9万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

 

宜兴市公安局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出703.7万元，占“三公”经费的93.99%；公务接待费支出45万元，占“三公”经费的6.01 %。具体情况如下：

 

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与去年预算相同。

 

2．公务用车购置及运行费预算支出703.7万元。其中：

 

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与去年预算相同。

 

（2）公务用车运行维护费预算支出703.7万元，比上年预算减少36.6万元，主要原因调整公务用车经费包干标准。

 

3．公务接待费预算支出45万元，比上年预算减少15万元，主要原因根据中央“八项规定”和江苏省委、省政府的“十个不准”等相关规定，公务接待工作本着勤俭节约、合理安排、切合实际的原则，相关经费作适当调整。

 

宜兴市公安局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）万元，主要原因根据上级和市政府的有关规定，要尽可能的开小会或电视电话会议，压缩了会议费支出。

 

宜兴市公安局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出120万元，比上年预算减少30万元，主要原因民警知识更新培训安排在本地进行。

 

十、政府性基金预算支出预算情况说明

 

宜兴市公安局2018年政府性基金支出预算支出550万元。与上年相比增加50万元，增长10%。主要原因是增加了精神病人医疗费。其中：

 

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是用于与去年预算相同。

 

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

 

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出2625.9万元，与上年相比增加34.4万元，增长1.3 %。主要原因是增加人员以及指标。

 

十二、政府采购支出预算情况说明

 

2018年度政府采购支出预算总额450万元，其中：拟采购货物支出450万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

 

十三、其他重要事项说明

 

（一）预算绩效目标设置情况说明

 

2018年本部门共个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1097.2万元。

 

（二）国有资本经营预算收支情况

 

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是与去年预算相同。支出为0元，与上年相比增加（减少0元，增长（降低）0 %。主要原因是与去年预算相同。

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

 

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

 

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

 

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

 

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

 

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。