目  录
 
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释

 
第一部分　部门概况
一、   主要职能
无锡市公安局锡山分局在区委、区政府和上级公安机关的领导下，承担如下工作职责：
（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策、法规，指导、监督和检查全区公安工作。
（二）加强全区公安民警的教育和管理，制订全区公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。
（三）制定全区公安队伍监督管理的规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全区公安民警的监督；发现和查处全区公安民警违纪案件。
（四）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为区委、区政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。
（五）组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担区禁毒委员会办公室的日常工作。
（六）对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。
（七）依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。
（八）处理 110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。
（九）负责组织、指导全区的治安巡逻防控工作，对全区社会治安实施动态管理。
（十）指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。
（十一）负责对全区保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。
（十二）负责对全区计算机信息系统的安全监察和管理。
（十三）依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
（十四）受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。
（十五）组织指导全区消防工作，依法进行消防监督。
（十六）组织实施全区范围内的安全保卫工作。
（十七）向全区人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。
（十八）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括15个职能部门，分别是办公室、政治处、督察大队、警务保障室、信息通信科、指挥中心、国内安全保卫大队、单位内部安全保卫大队、治安警察大队、刑事警察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、网络安全保卫大队、法制大队、巡特警大队。本部门下属单位包括15个派出所。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位是无锡市公安局锡山分局机关本级
三、2018年部门主要工作任务及目标
(一)强化政治担当，主动抵御各类风险，营造更加安全稳固的政治环境。
一是全力维护政治安全；二是严密防范暴恐活动；三是加大金融风险防范；四是深化“法治维稳”维护社会稳定。
(二)强化责任担当，重拳打击违法犯罪，营造更加安定有序的社会环境。一是重拳打击涉黑涉恶违法犯罪；是持续开展缉枪治爆专项整治；三是加大黄赌毒现象查禁力度；四是加大对侵财犯罪打击力度。
(三)强化创新意识，全力打造智慧警务，营造更加平安和谐的治安环境。一是加快基础建设。推进 “惠民技防二期工程”。二是坚持实战引领。统筹规划、整体布局，打造全市一流、全省领先的公安专业手段体系。三是革新思想理念。加快打造一流水平的尖端产品、标杆手段，发挥好科技在公安工作创新发展中的重要作用。
(四)强化安全意识，深化推进规范执法，营造更加公平正义的法治环境。一是加强执法源头监督；二是严格流程监管；三是强化外部监督；四是维护民警执法权威。对恶意抹黑民警执法的，按照公安部《公安机关维护民警执法权益工作规定》要求依法、坚决处置，维护民警执法权威。
(五)强化忠诚意识，全面提升警队素质，营造更加团结活泼的警营环境。一是抓党建引领。全局开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是抓挺纪守规。坚持从严治警，始终将纪律和规矩挺在前面。三是抓素质强警。健全教、学、练、战一体化机制，提升民警综合素质和队伍整体能力。四是抓文化育警。常态化开展具有“思想特色、警察特色、艺术特色”的警营文化活动，凝聚警心。五是抓暖警惠警。完善从优待警体系建设，营造拴心留人环境，激发民警干事创业的内在动力。
       第二部分　2018年度部门预算表(见附表)
第三部分  2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
（本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于2018年部门预算的批复》（锡财预〔2018〕7号）填列。）
2018年度收入、支出预算总计 8486.45   万元，与上年相比收、支预算总计各增加1478.37万元，增长21.09 %。主要原因是工资福利支出、社会保障费及专项支出增加。其中：
（一）收入预算总计8486.45万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计8486.45万元。
（1）一般公共预算收入预算8486.45万元，与上年相比增加1478.37万元，增长21.09%。主要原因是工资福利支出、社会保障费及专项支出增加。
（二）支出预算总计8486.45万元。包括：
公共安全（类）支出8486.45万元，主要用于基本支出6043.05万元，专项支出2443.40万元，与上年相比增加1478.37万元，增长21.09%。主要原因是工资福利支出、社会保障费及专项支出增加。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计8486.45万元，其中：
一般公共预算收入8486.45万元，占 100 %；
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计8486.45万元，其中：
基本支出6043.05万元，占 71.21      %；
项目支出2443.40万元，占  28.79     %；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总预算8486.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增1478.37万元，增长21.09 %。主要原因是工资福利支出、社会保障费及专项支出增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
2018年财政拨款预算支出8486.45万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1478.37万元，增长21.09%。主要原因是工资福利支出、社会保障费及专项支出增加。其中： 机关工资福利支出6267.13万元，机关商品和服务支出1233.50万元，机关资本性支出650万元，对事业单位经常性支出175.84万元，对个人和家庭补助支出159.98万元。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
2018年度财政拨款基本支出预算6043.05万元，其中：
（一）人员经费5529.95 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费513.1万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出预算8486.45万元，与上年相比增加1478.37万元，增长21.09%。主要原因是工资福利支出、社会保障费及专项支出增加。
八、一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算支出预算8486.45万元，其中：
（一）人员经费6595.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费1890.70万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中公务用车购置及运行费支出177.90万元，占“三公”经费的97.27%；公务接待费支出5万元，占“三公”经费的2.73%。具体情况如下：
2．公务用车购置及运行费预算支出177.90万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出26万元，与上年持平。
（2）公务用车运行维护费预算支出151.90万元，与上年持平。
3．公务接待费预算支出5万元，比上年预算减少5万元，主要原因严格执行八项规定，厉行节约。
2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8万元，比上年预算减少2万元，主要原因是拟压减会议次数。
2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出    20万元，与上年持平。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
本部门无收支。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出513.1万元，比去年增加11.90万,主要原因是人员增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额177.90万元，其中：拟采购货物支出26.00万元、拟购买服务支出151.90万元。
第四部分　名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
 
 
 
 
                            无锡市公安局锡山分局
                               2018年3月1日