江阴市公安局2017年度部门决算公开

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、      主要职能

二、      部门机构设置及决算单位构成情况

三、      2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、       机关运行经费支出决算表

十二、       政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能        

（1）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规；部署、指导、检查、监督全市公安工作。

（2）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，及时向市委、市政府和上级公安机关提供相关重要信息，分析形势、制定对策。

（3）依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；处置重大案件、治安事故和骚乱，防范、打击恐怖活动；受理公民报警求助。

（4）依法查处危害社会治安秩序行为和管理集会、游行、示威活动；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、大型活动和公共场所、特种行业等工作。

（5）依法管理国籍、出境入境事务和境（国）外人员在我市居留、旅行有关事务。

（6）负责全市道路交通安全管理，维护交通秩序，承担车辆、驾驶员交通安全管理工作。

（7）组织协调和监督指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；指导、监督全市群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（8）负责全市公共信息网络安全保护工作。

（9）指导、检查、监督全市公安机关的执法活动；负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责全市劳动教养、收容教育、强制戒毒审核报批工作；负责管理市看守所、拘留所。

（10）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾来我市的安全警卫工作。

（11）规划全市公安科学技术工作；组织实施公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

（12）制定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。

（13）指导、监督消防现役机构的队伍、业务建设，组织实施消防工作，负责领导和指挥武警中队执行公安任务及相关业务建设工作。

（14）制定计划并负责公安民警队伍的教育训练工作；负责公安宣传和警察公共关系建设工作；按规定权限管理干部。

（15）制定全市公安队伍监督管理规章制度，分析队伍状况，负责全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处全市公安队伍的违纪案件。

（16）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

（一）机构设置

根据部门职责分工，市公安局设5个综合管理机构、18个执法勤务机构和25个派出机构。

（1）综合管理机构

政治处、办公室、警务保障室、技术防范管理办公室、信访室。另按有关规定设置纪检监察机构，审计室与局纪委合署办公。

（2）执法勤务机构     

指挥中心、国内安全保卫大队、治安警察大队、人口管理大队、交通警察大队〔车辆管理服务中心（挂“车辆管理所”牌子）与其合署办公〕、刑事警察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、信息通信大队、单位内部安全保卫大队、法制大队、警务督察大队、警卫大队、巡特警大队、治安卡口大队、监所管理大队（挂“江阴市看守所”、“江阴市拘留所”牌子）。

（3）派出机构

按照行政区划，设置25个派出所。即：要塞派出所、君山派出所、城中派出所、西郊派出所、城东派出所、滨江派出所、云亭派出所、南闸派出所、申港派出所、利港派出所、夏港派出所、璜土派出所、青阳派出所、月城派出所、徐霞客派出所、峭岐派出所、周庄派出所、三房巷派出所、华士派出所、华西派出所、新桥派出所、长泾派出所、顾山派出所、祝塘派出所、江阴水上派出所。

（二）从决算单位构成看，纳入江阴市公安局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：具体包括：江阴市公安局机关本级、江阴市人民警察学校以及一家涉密部门。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年，公安机关以第四次获评“全国优秀公安局”为动力，以党的十九大安保维稳为主线，确立总目标、总基调，扬长补短、真抓实干，警务运行质态向好，治安大局平安稳定，整体绩效继续保持无锡地区领先。

一是标杆引领重质效、创一流。确立“勇当创新强警领跑者、抢占现代警务制高点”的总目标，“实干+标杆、绩效+质效”的总基调，力争各项工作更加务实、更具特色、更有优势、更显活力，追求党委政府认可、人民群众满意的“含金量更高的第一”。开展“珍惜荣誉、永续前行”大讨论，制定实施标杆管理工作规范，提炼“忠诚为民务实干，公正严明当标杆”江阴公安精神。

二是实干担当保平安、护稳定。扎实落实各项维稳安保工作措施，圆满完成党的十九大、“一带一路”高峰论坛、江苏发展大会、锡东电厂维稳、1310工程建设等重大安保任务。建立新型犯罪探索式打击机制，全年共破获现行案件3670起，公诉3723名，9起命案全破；成功劝返3名红通对象，其中“百名红通”2名。建立交通、消防、危化品、寄递业、出租房促发联动、综合治理机制，交通事故亡人数十四连降，十五年未发生较大以上亡人火灾事故。

三是实战导向抓创新、打品牌。推进立体化信息化治安防控体系建设，建成大数据指挥服务中心、合成作战中心，与阿里巴巴建立战略合作机制。在全省率先建成公共视频联网共享平台，汇聚视频探头1.6万个。研发公共安全智能监管平台，被列为全省重大科技示范项目。升级版技防城迎接省级验收，巡防APP全市推广，绘制三维实景地图，警用无人机获全国实战演练一等奖，侵财警情同比下降11.74%。

四是民意驱动优服务、惠民生。服从、融入全市集成改革大局，出入境整体搬入市政务服务中心，徐霞客、华士、新桥三个所进驻镇街政务服务中心。全力保障全国文明城市创建，交通、消防等重点难点逐一攻坚，成功处置五星桥流浪狗、中小旅馆卡片招嫖等问题。加快澄东南交通事故处理综合服务中心建设。推出微警务升级版，提供预约、缴费等130项服务。

五是规范管理抓表率、增活力。建立案事件评析制度，提升全警执法能力。狠抓领导示范表率，开展多批次的纪律作风教育整顿，建成作风效能研判中心，诉求办理、民意回访、网上督察三集中，实现对公安执法服务全方位监测，主动查处违法违纪5起5人，队伍整体管理水平显著提升。推出战时慰问表彰、健康维护小屋、警察职务套改等“一揽子”爱警暖警措施，有效激发全警活力。

第二部分　江阴市公安局2017年度部门决算表

公开表样见附件。

第三部分  江阴市公安局2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江阴市公安局2017年度收入、支出总计69562.1万元，与上年相比收、支总计各增加12207.14万元，分别增长21.28%。主要原因是2017年在职人数及退休人员增加17人，导致相应人员及公用经费增加；新增公务员养老保险金；目标绩效考核、警衔补贴发放标准调增；部分在职人员职务职级并行、工资项目调增；因工作需要，2017年新增110移车报警求助社会化服务项目经费，同时，禁毒工作专项经费、科技信息设备更新、线路及通信月租费、省政法转移支付资金、省级老旧机动车淘汰专项引导资金较上年有所增加。其中：

（一）收入总计69562.1万元。包括：

1．财政拨款收入66155.84万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加8805万元，增长15.35%。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．附属单位上缴收入0万元。

6．其他收入0万元。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余3406.26万元（2016年度年未结转和结余3577万元，2017年由财政收回170.74万元），主要为江阴市公安局本年度（或以前年度）预算安排的养老保险金、省转移支付装备采购资金、老旧机动车淘汰专项引导资金等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

（二）支出总计69562.1万元。包括：

1.公共安全（类）支出54139.8万元，主要用于公安行政运行、出入境管理、行动技术管理、禁毒管理、道路交通管理、居民身份证管理、网络运行及维护、拘押收教场所管理及其他公共安全支出等。与上年相比增加4546.93万元，增长9.1%。主要原因是2017年在职人数及退休人员增加17人，导致相应人员及公用经费增加；目标绩效考核、警衔补贴发放标准调增；部分在职人员职务职级并行、工资项目调增；因工作需要，2017年新增110移车报警求助社会化服务项目经费，同时，禁毒工作专项经费、科技信息设备更新、线路及通信月租费、省政法转移支付资金、省级老旧机动车淘汰专项引导资金较上年有所增加。

2、社会保障和就业支出232.87万元，主要用于新增的机关事业单位基本养老保险缴费。

3、节能环保支出1906.03万元，主要用于老旧机动车淘汰专项补助。与上年相比增加1706.01万元，增长852.9%。主要原因是2017年老旧机动车淘汰工作力度进一步加大，老旧机动车淘汰数量较上年大幅增加。

4、住房保障支出4905.5万元，主要用于在职人员住房公积金、新职工住房补贴、提租补贴支出。与上年相比增加923.79万元，增长23.2%。主要原因是2017年在职人数增加，缴存基数调整，致使单位住房公积金、新职工住房补贴、提租补贴支出相应增加。

5．年末结转和结余8377.9万元，为单位结转下年的支出结转和结余。主要为江阴市公安局本年度（或以前年度）预算安排的养老保险金、省转移支付资金装备采购、老旧机动车淘汰专项引导资金、科技、信息设备更新、线路及通信月租费、交通依法扣留车辆保管费用等项目无法按原计划全部完成，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

江阴市公安局本年收入合计66,155.84万元，其中：财政拨款收入66,155.84万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计61184.19万元，其中：基本支出50059.61万元，占81.8%；项目支出11124.58万元，占18.2%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江阴市公安局2017年度财政拨款收支总决算69562.1万元，与上年相比收、支总计各增加12207.14万元，增长21.28%。主要原因是2017年在职人数及退休人员增加17人，导致相应人员及公用经费增加；新增公务员养老保险金；目标绩效考核、警衔补贴发放标准调增；部分在职人员职务职级并行、工资项目调增；因工作需要，2017年新增110移车报警求助社会化服务项目经费，同时，禁毒工作专项经费、科技信息设备更新、线路及通信月租费、省政法转移支付资金、省级老旧机动车淘汰专项引导资金较上年有所增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

江阴市公安局2017年财政拨款支出61184.19万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7406.23万元，增长13.77%。主要原因是2017年在职人数及退休人员增加17人，导致相应人员及公用经费增加；新增公务员养老保险金；目标绩效考核、警衔补贴发放标准调增；部分在职人员职务职级并行、工资项目调增；因工作需要，2017年新增110移车报警求助社会化服务项目经费，同时，禁毒工作专项经费、科技信息设备更新、线路及通信月租费、省政法转移支付资金、省级老旧机动车淘汰专项引导资金较上年有所增加。

2017年度财政拨款支出年初预算为72020.27万元，支出决算为61184.19万元，完成年初预算的84.9%。决算数小于年初预算的主要原因是江阴市公安局本年度（或以前年度）预算安排的养老保险金、省转移支付资金装备采购、老旧机动车淘汰专项引导资金、科技、信息设备更新、线路及通信月租费、交通依法扣留车辆保管费用等项目无法按原计划全部完成，需要延迟到以后年度按有关规定使用。同时，年初预算中城区、乡镇外来人口协管员经费、老小区和早期拆迁小区技防建设经费指标由市级财政直接下达至乡镇，在年初预算直接调减。其中：

（一）公共安全（类）

年初预算为64784.94万元，支出决算为54139.8万元，完成年初预算的83.57%。决算数小于年初预算的主要原因是江阴市公安局本年度（或以前年度）预算安排的养老保险金、省转移支付资金装备采购、科技、信息设备更新、线路及通信月租费、交通依法扣留车辆保管费用等项目无法按原计划全部完成，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。同时，年初预算中城区、乡镇外来人口协管员经费、老小区和早期拆迁小区技防建设经费指标由市级财政直接下达至乡镇，在年初预算直接调减。

（二）社会保障和就业支出（类）

年初预算为232.87万元，支出决算为232.87万元，完成年初预算的100%。

（三）节能环保支出（类）

年初预算为1945.13万元，支出决算为1906.03万元。完成年初预算的97.9%。决算数小于年初预算的主要原因是江阴市公安局本年度（或以前年度）预算安排的老旧机动车淘汰专项引导资金无法按原计划全部完成，需要延迟到以后年度按有关规定使用。

（四）住房保障支出（类）

年初预算为5057.32万元，支出决算为4905.5万元。完成年初预算的96.9%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市公安局2017年度财政拨款基本支出50059.61万元，其中：

（一）人员经费43123.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6935.86万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

江阴市公安局2017年一般公共预算财政拨款支出61184.19万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7406.23万元，增长13.77%。主要原因是2017年在职人数及退休人员增加17人，导致相应人员及公用经费增加；新增公务员养老保险金；目标绩效考核、警衔补贴发放标准调增；部分在职人员职务职级并行、工资项目调增；因工作需要，2017年新增110移车报警求助社会化服务项目经费，同时，禁毒工作专项经费、科技信息设备更新、线路及通信月租费、省政法转移支付资金、省级老旧机动车淘汰专项引导资金较上年有所增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市公安局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出50059.61万元，其中：

（一）人员经费43123.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6935.86万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江阴市公安局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出1686.82万元，和上年相比，“三公”经费支出减少22.2万元，降低1.3%。其中，本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出1619.79万元，占“三公”经费的96%；公务接待费支出67.04万元，占“三公”经费的4%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，较上年减少3.36万元，降低100%，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出1619.79万元，较上年减少7.03万元，降低0.43%。其中：

（1）公务用车购置决算支出349.6万元，完成预算的    97.1%，较上年减少6.29万元，降低1.77%，主要原因是本年度使用一般公共预算拨款更新公务用车20辆，较上年更新数减少5辆，主要为公安机关执法执勤用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出1270.19万元，完成预算的99.5%，较上年减少0.74万元，降低0.06%，主要原因是：2017年，我局进一步加强公务用车管理，淘汰更新高能耗、高排放车辆，节能减排，油料消耗、车辆保险、维护修理等支出略有减少。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量451辆。

3．公务接待费67.04万元，完成预算的33.5%，较上年减少11.81万元，降低15%，其中：

（1）外事接待支出0万元，2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出67.04万元，完成预算的33.5%，较上年减少11.81万元，降低15%，主要原因：2017年加强公务接待管理，接待活动全部安排在单位食堂。2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待734批次，11824人次，主要为接待外地公安机关来澄协作办案的人员等。

江阴市公安局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.15万元，较上年减少0.25万元，降低7.4%。2017 年度全年召开会议1个，参加会议216人次。主要为召开年终离退休老干部座谈会。

江阴市公安局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出80.18万元，较上年减少31.99万元，降低28.52%。2017 年度全年组织培训25个，组织培训1856人次。主要为全警轮值轮训、警衔晋升培训、新警岗前培训、“四项建设”业务技能培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

江阴市公安局2017年无政府性基金预算收支。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出6935.86万元，比2016年7815.27万元减少879.41万元，降低11.25%。主要原因是：我局进一步加强公用经费支出管理，厉行节约，严控“三公”经费和会议、培训费支出，机关运行经费支出较上年明显减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额1733.37万元，其中：政府采购货物支出1733.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1520.1万元，占政府采购支出总额的87.6%，其中：授予小微企业合同金额558.56万元，占政府采购支出总额的32.1%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆876辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车451辆、特种专业技术用车0辆、其他用车425辆，其他用车主要是包括420辆警用摩托车和5艘水上巡逻艇；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备6台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共5个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计3268.82万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度无国有资本经营预算收支。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。